Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 17.08.2012 ZS s MŠ Čimhová ZŠ s MŠ Čimhová ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7191935967	FP 02/2011 - plyn	784,00	s DPH			01.01.2011	SPP, a.s.
	Faktúra	FP 217/2013-55/2013	Doplatok CL 12/2013	18,96	s DPH			11.12.2013		ZS s MŠ Čimhová				20.12.2013
	Faktúra	FP 209/2013-49/2013	Doplatok CL 11/2013	21,72	s DPH			04.12.2013		ZS s MŠ Čimhová				10.12.2013
	Faktúra	FP 210/2013-50/2013	réžia stravné 11/13	199,50	s DPH			04.12.2013		ZS s MŠ Čimhová				10.12.2013
	Faktúra	FP 211/2013-201316	Súťažný zošit	15,90	s DPH			05.12.2013		ZS s MŠ Čimhová				15.12.2013
	Faktúra	FP 212/2013-31312166	LEGO	193,56	s DPH			05.12.2013		ZS s MŠ Čimhová				15.02.2013
	Faktúra	FP 213/2013-2756698104	Telefón 11/13	36,08	s DPH			09.12.2013		ZS s MŠ Čimhová				15.12.2013
	Faktúra	FP 214/2013-9813171	Fotoaparát NIKON	116,29	s DPH			10.12.2013		ZS s MŠ Čimhová				20.12.2013
	Faktúra	FP 215/2013-131165	Skriňa NETRACK+Orava PC	68,00	s DPH			10.12.2013		ZS s MŠ Čimhová				20.12.2013
	Faktúra	FP 216/2013-54/2013	Stravne SF	22,12	s DPH			11.12.2013		ZS s MŠ Čimhová				20.12.2013
	Faktúra	FP 218/2013-56/2013	Režia ORG 12/13	173,80	s DPH			11.12.2013		ZS s MŠ Čimhová				20.12.2013
	Faktúra	FP 207/2013-13000106	Sieť na okná ŠJ	46,99	s DPH			04.12.2013		ZS s MŠ Čimhová				10.12.2013
	Faktúra	FP 219/2013- 213442838	PDO 11/2013	17,91	s DPH			11.12.2013		ZS s MŠ Čimhová				20.12.2013
	Faktúra	FP 220/2013-7312815747	Mobil 11/13	11,90	s DPH			11.12.2013		ZS s MŠ Čimhová				20.12.2013
	Faktúra	FP 221/2013-20130028	Toner EPSON	36,00	s DPH			11.12.2013		ZS s MŠ Čimhová				20.12.2013
	Faktúra	FP 222/2013-350001952	Školské ovocie	37,98	s DPH			11.12.2013		ZS s MŠ Čimhová				20.12.2013
	Faktúra	FP 223/2013-7413925563	Plyn - nedoplatok	471,10	s DPH			16.12.2013		ZS s MŠ Čimhová				25.12.2013
	Faktúra	FP 224/2013-131178	TONER	181,80	s DPH			16.12.2013		ZS s MŠ Čimhová				25.12.2013
	Faktúra	FP 225/2013 - 7313106885	Mobil 11/13	9,99	s DPH			16.12.2013		ZS s MŠ Čimhová				25.12.2013
	Faktúra	FP 226/2013 - 7312965219	Mobil 11/13	9,99	s DPH			16.12.2013		ZS s MŠ Čimhová				25.12.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1117