Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Čimhová 17.08.2012 ZS s MŠ Čimhová ZŠ s MŠ Čimhová ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP 126/2013 - 7306840818	Mobil 6/2013	11,90	s DPH			15.07.2013	Slovak Telekom Bratislava					30.07.2013
	Faktúra	FP 127/2013 - 7307016316	Mobil 6/2013	9,99	s DPH			15.07.2013	Slovak Telekom Bratislava					30.07.2013
	Faktúra	FP 128/2013 - 130644	Oprava PC "ŠJ "	78,00	s DPH			23.07.2013	PC Slovakia,s.r.o					07.08.2013
	Faktúra	FP 129/2013 - 2132206721	Triedne knihy	55,07	s DPH			20.07.2013	ŠEVT a.s.					05.08.2013
	Faktúra	FP 130/2013 - 7207880477	PLYN 8/2013	63,00	s DPH			05.08.2013	SPP,a.s					20.08.2013
	Faktúra	FP 132/2013 - 3212796807	EL. Energia 8/2013	271,00	s DPH			05.08.2013	SSE,a.s.					20.08.2013
	Faktúra	FP 141/2013 - 2272010139	VODA 9/2013	25,00	s DPH			04.09.2013	OVS, a.s.					19.09.2013
	Faktúra	FP 133/2013 - 2272010138	VODA 8/2013	25,00	s DPH			05.08.2013	OVS, a.s.					20.08.2013
	Faktúra	FP 134/2013 - 7308188044	Mobil 7/2013	9,99	s DPH			15.08.2013	T-Slovak Telekom					30.08.2013
	Faktúra	FP 135/2013 - 7308316255	Mobil 7/2013	9,99	s DPH			15.08.2013	T-Slovak Telekom					30.08.2013
	Faktúra	FP 136/2013 - 7308019851	Mobil 7/2013	11,90	s DPH			15.08.2013	T-Slovak Telekom					30.08.2013
	Faktúra	FP 137/2013 - 2013441795	PDO 7/2013	22,38	s DPH			19.08.2013	TS Ružomberok ,a.s.					03.09.2013
	Faktúra	FP 137/2013 - 2013441795	PDO 7/2013	22,38	s DPH			19.08.2013	TS Ružomberok ,a.s.					03.09.2013
	Faktúra	FP 138/2013 - 13113877	Obrusovina	34,56	s DPH			02.09.2013	DIMEX-SLOVENSKO,s.r.o					17.09.2013
	Faktúra	FP 139/2013 - 7134608141	PLYN 9/2013	131,00	s DPH			03.09.2013	SPP,a.s					18.09.2013
	Faktúra	FP 140/2013 - 3212796808	EL. Energia 9/2013	271,00	s DPH			04.09.2013	SSE,a.s.					19.09.2013
	Faktúra	FP 091/2014	FA 7405354841 - Mobil 5/2014	9,79	s DPH			09.06.2014	T-Slovak Telekom					10.06.2014
	Faktúra	FP 093/2014	FA 7405496261 - Mobil 5/2014	9,99	s DPH			16.06.2014	T-Slovak Telekom					30.06.2014
	Faktúra	FP 35/2013 - 2272010	Voda 3/2013	25,00	s DPH			05.03.2013	OVS, a.s.					15.03.2013
	Zmluva	1/2022/12	Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci a podpore		s DPH			30.09.2022	Slovenský futbalový zväz		Mgr. Marianna Dreveňáková	riaditeľka školy		17.10.2022

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1219