Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Čimhová 17.08.2012 ZS s MŠ Čimhová ZŠ s MŠ Čimhová ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7191935967	FP 02/2011 - plyn	784,00	s DPH			01.01.2011	SPP, a.s.
	Faktúra	052011	FP 34/2011-dopl.stravného lístka zo SF	20,72	s DPH			07.03.2011	Školská jedáleň
	Faktúra	20110045	FP 26/2011 - čistenie plynového kúrenia	162,41	s DPH			22.02.2011	DOMOTHERM-Koleják M
	Faktúra	3212796803	FP 27/2011 - el.energia	287,00	s DPH			14.03.2011	SSE,a.s.
	Faktúra	3781019703	FP 28/2011 - voda	25,00	s DPH			14.03.2011	OVS,a.s.
	Faktúra	5723997567	FP 29/2011 - telefon	35,95	s DPH			03.03.2011	T COM ,a.s.
	Faktúra	117025	FP 30/2011 - balík služieb Albert	94,00	s DPH			09.03.2011	VRANA-Bohumil Zábojník
	Faktúra		FP 31/2011 - knihy ZŠ	34,20	s DPH			14.03.2011	ARES, s.r.o
	Faktúra	21102775	FP 32/2011- publikácia Dieťa a jeho svet	37,76	s DPH			24.02.2011	RAABE , s.r.o
	Faktúra	62011	FP 33/2011- doplatok stravného lístka 1/2011	19,24	s DPH			07.03.2011	Školská jedáleň
	Faktúra	7102134088	FP 35/2011- mobil 2/2011	30,16	s DPH			08.03.2011	T-Mobile a.s
	Faktúra	201102904	FP 24/2011 - virtuál. knižnica	3,32	s DPH			28.02.2011	KOMENSKY, a.s.
	Faktúra	1100400306	FP 36/2011 -metodika k čítaniu	1,60	s DPH			10.03.2011	Orbis Pictus Istropolitana
	Faktúra	3212796046	FP 37/2011 - vyúčtovanie el.energie	-567,54	s DPH			10.03.2011	SSE, a.s
	Faktúra	3212796047	FP 38/2011-vyúčt.el.energie 1-3/2011	-133,97	s DPH			10.03.2011	SSE, a.s.
	Faktúra	2011440313	FP 39/2011 - vývoz PDO	17,12	s DPH			04.03.2011	TS Ružomberok,a.s
	Faktúra	110375	FP 40/2011 - PC modem	259,00	s DPH			18.03.2011	PC Slovakia ,s.r.o
	Faktúra	20110045	FP 41/2011 -obríkov prac.zošit	60,00	s DPH			16.03.2011	PrintCity Slovakia,s.r.o
	Zmluva		DVE PERCENTá DANE		s DPH			23.01.2012
	Zmluva		potvrdenie-dan		s DPH			23.01.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1218