Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Čimhová 17.08.2012 ZS s MŠ Čimhová ZŠ s MŠ Čimhová ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP 154/2014 - FA 3502910000	Plyn 10/2014	400,00	s DPH			01102014	Stredoslovenská energetika , a.s.					15.10.2014
	Faktúra	FP 159/2014	FA 720141583- Vema 10/2014-9/2015	368,40	s DPH			09102014	Vema s.r.o					15.10.2014
	Faktúra	FP28/2012 - FA č. 0152012	BOZP 2/2012	33,19	s DPH			01.01.1970	Juraj Olejník					01.03.2012
	Faktúra	FP 235/2012 - 131311460	Výučbové CD, BEE- BOT	249,90	s DPH			01.01.1970	STIEFEL EUROCART s.r.o.					07.01.2013
	Faktúra	FP 149/2013 - 130822	Kamerový systém	521,20	s DPH			20.09:2013	PC Slovakia,s.r.o					04.10.2013
	Faktúra	201016928	FP 03/2011-virtuálna knižnica	3,32	s DPH			01.01.2011	Komensky, s.r.o
	Faktúra	7191935967	FP 02/2011 - plyn	784,00	s DPH			01.01.2011	SPP, a.s.
	Faktúra	5021003938	FP 06/2011 - voda vyúčtovanie	-17,10	s DPH			01.01.2011	OVS, a.s.
	Faktúra	2010443110	FP 07/2011 - vývoz odpadu	16,98	s DPH			04.01.2011	TS Ružomberok a.s.
	Faktúra	7100036139	FP 08/2011 - poplatok za mobil	20,47	s DPH			08.01.2011	T Mobile,a.s.
	Faktúra	3212796045	FP 09/2011 -el-energia vyúčtovanie	510,55	s DPH			13.01.2011	SSE, a.s.
	Faktúra		FP 12/2011-predplatné Škola	20,00	s DPH			29.01.2011	JurisDat-M.Medlen
	Faktúra	3212796801	FP 04/2011 - el.energia	287,00	s DPH			31.01.2011	SSE,a.s.
	Faktúra	3781019701	FP 05/2011 - voda	25,00	s DPH			31.01.2011	OVS,a.s
	Faktúra	201101023	FP 14/2011 - virtuál. knižnica	3,32	s DPH			31.01.2011	KOMENSKY,s.r.o
	Faktúra	004/2011	FP 11/2011 - služby BOZP	33,19	s DPH			31.01.2011	Juraj Olejník
	Faktúra	7281943418	FP 13/2011 -plyn	760,00	s DPH			01.02.2011	SPP,a.s.
	Faktúra	1100400049	FP 10/2011 -učebné pomôcky	14,20	s DPH			02.02.2011	Orbis Pictus Istropolitana
	Faktúra	2011440084	FP 17/2011 - vývoz odpadu	21,40	s DPH			03.02.2011	TS Ružomberok,a.s.
	Faktúra	3722980120	FP 18/2011 - telefón	28,85	s DPH			04.02.2011	T COM,a.s.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1218