|
Faktúra |
7191935967
|
FP 02/2011 - plyn
|
784,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
č. 8942102480001631593
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
T-Slovak Telekom |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
Zmluva |
8588005854 09276078866
|
o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektron. služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
11.05.2016 |
|
Objednávka |
OBJ. 03 /2016, č. 6-7
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
Objednávka |
OBJ. 02 /2016, č. 4-5
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
Objednávka |
OBJ. 01 /2016, č. 1-3
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2016 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 06- 19 /2016
|
faktúry za obdobie 02/2016
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2016 |
|
Faktúra |
FP 20- 34 /2016
|
faktúry za obdobie 03/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.04.2016 |
|
Faktúra |
FP 01-05 /2016
|
faktúry za obdobie 01/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2016 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
31.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 35- 51 /2016
|
faktúry za obdobie 04 /2016
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2016 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2016 |
|
Objednávka |
Objednávky 12/2015, č. 62-74
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2015 |
|
Objednávka |
Objednávky 11/2015, č. 57 -61
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
Objednávka |
Objednávky 10/2015, č. 45 - 56
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2015 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2015 |
|
Faktúra |
FP 194-230/2015
|
faktúry za obdobie 12/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
20.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 172- 194/2015
|
faktúry za obdobie 11/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
08.12.2015 |
|
Zmluva |
679/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Centrum vedecko-tech. informácií SR |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
26.11.2015 |
|
Faktúra |
60-72/2016
|
Faktúry ŠJ za obdobie 5/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
tovar-potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
09.06.2016 |
|
Objednávka |
OBJ. 04 /2016, č. 8-10
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2016 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2016 |
|
Zmluva |
NP 02 322 819
|
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov TV a prevod majetku
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Národné športové centrum |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2015 |
|
Zmluva |
2/2016
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
Karol Bjaloň |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2016 |