|
|
Faktúra |
FP 062/2014
|
FA 2272010 - preddavok vodné 5/2014
|
25,00 |
s DPH |
|
2272010
|
01.01.2014 |
Oravská vodáranská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 063/2014
|
FA 23/2014 - Stravné SF 4/2014
|
26,74 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 064/2014
|
FA 25/2014 - réžia zamestnanci 4/2014
|
210,10 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 065/2014
|
FA 24/2014 - Doplatok CL 4/2014
|
22,92 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 066/2014
|
FA 2014042 - náplne Acc - tlačiareň
|
35,42 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Ing. Zoltán Kostolný SOFT -K |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 067/2014
|
FA 4526130506- čistiace prostriedky
|
117,79 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 068/2014
|
FA 2761642327 - telefón 4/2014
|
35,95 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 005/2014
|
FA 2/2014 - Pokládka laminát. podlahy
|
229,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Dávid Noga |
|
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 003/2014
|
FA 21400084- Kuliferdo - prac. zošity pre žiakov SZP
|
14,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 092/2014
|
FA 5514008293 - Vyúčtovanie vodné
|
139,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 109/2013 - 5513008002
|
Výučtovanie voda 6.6.12 - 5.6.12
|
185,78 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 101/2013 - 3534260610
|
čistiace
|
225,25 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 102/2013 - 20130038
|
Knihy ZŠ
|
16,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
ARES, s.r.o |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 103/2013 - 13000088
|
Stavebny material
|
141,18 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Vrabcek Staviva, Liesek |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 104/2013 - 130628
|
Časopis mladý zachranár 9
|
9,90 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
RESCUES TEAM SLOV., VARIM |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 105/2013 - 51305692
|
Problemové dieťa v predprimár. vzdel.
|
58,60 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
RAABE s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 106/2013 - 7305990514
|
Mobil 5/2013
|
9,99 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 107/2013 - 7305680389
|
Mobil 5/2013
|
11,90 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 108/2013 - 7305845459
|
Mobil 5/2013
|
9,99 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 110/2013 - 2013054
|
Nápľň tlačiaren
|
29,52 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Ing. Zoltán Kostolný SOFT- K |
|
|
|
|
08.07.2013 |