|
Faktúra |
7191935967
|
FP 02/2011 - plyn
|
784,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP 16/2012 - FA 032012
|
Doplatok stravné zo SF 1/2012
|
25,48 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 25/2012 - FA 2125000395
|
Školské ovocie,, jablková šťava,,
|
30,00 |
s DPH |
2121003115
|
|
10.02.2012 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 23/2012 - FA 7201198303
|
Mobil 2/2012
|
30,05 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 24/2012 - FA 2125000394
|
Školské ovocie ,, jablká,,
|
9,00 |
s DPH |
2121003114
|
|
10.02.2012 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 21/2012 - FA 2012440060
|
Vývoz PDO 1/2012
|
22,04 |
s DPH |
4420060048
|
|
08.02.2012 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 22/2012 - FA 70703203
|
Virtuálna knižnica 1/2012
|
3,32 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
KOMENSKY,s.r.o |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 20/2012 - FA 9735096517
|
Telefón 1/2012
|
39,31 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 19/2012 - FA 120093
|
Časopis Mladý záchranár 4
|
11,88 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Rescue team Slovakia o.z. |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 18/2012 - FA 201201
|
Stravné -réžia 1/2012
|
182,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 17/2012 - FA 42012
|
Doplatok stravné CL 1/2012
|
30,94 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 15/2012 - FA 3212796802
|
El. energia 2/2012
|
262,00 |
s DPH |
|
0021070306
|
03.02.2012 |
SSE, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 27/2012 - FA 120222
|
Inštalácia interaktív. tabule, káble
|
154,25 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
PC Slovakia,s.r.o |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 14/2012 - FA 2272010
|
Voda 2/2012
|
25,00 |
s DPH |
|
2272010
|
03.02.2012 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 13/2012 - FA 7227410293
|
Plyn 2/2012
|
893,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 12/2012 - FA 0032012
|
Služby BOZP 1/2012
|
33,19 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 11/2012 - FA 1299483
|
Predplatné časopisu Škola 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
JurisDat- M.Medlen |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 10/2012 - FA 2272010
|
Voda 1/2012
|
25,00 |
s DPH |
|
2272010
|
20.01.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 09/2012 - FA 12110174
|
Fólia biela-matna
|
9,36 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
DIMEX -SLOVENSKO, s.r.o |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 08/2012 - FA 012012
|
Stavebné práce v pivničných priestoroch
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Ľubomír Romaňák |
|
|
|
|
25.01.2012 |