|
Faktúra |
7191935967
|
FP 02/2011 - plyn
|
784,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP 023/2014
|
FA 13/2014- réžia zamestnanci 2/2014
|
148,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 016/2014
|
FA 7401407587 - mobil 1/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 017/2014
|
fa 7401268450 - Mobil 1/2014
|
9,79 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 018/2014
|
FA 3/2014- pokladka laminát. podlahy
|
176,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Dávid Noga |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 019/2014
|
FA 014/2014 - BOZP 2/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 020/2014
|
FA 7401515002 - mobil 1/2014
|
14,98 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 021/2014
|
FA 11/2014 - Stravné SF 2/2014
|
18,90 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 022/2014
|
FA 12/2014 - Doplatok CL 2/2014
|
16,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 024/2014
|
FA 4758647947 - telefón 2/2014
|
35,95 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 014/2014
|
FA 2014440077 - Vývoz PDO 1/2014
|
17,91 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 025/2014
|
FA FV140258 - Lampa dataprojektor Epson
|
170,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 026/2014
|
FA 14199 - kábel fotoaparát
|
14,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
TV - AV Elektronic s.r.o |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 027/2014
|
FA 2014440356 - Vývoz PDO 2/2014
|
17,91 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 028/2014
|
FA 7402375581 - Mobil 2/2014
|
9,79 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 029/2014
|
FA 3502910000 - preddavok plyn 2/2014
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 030/2014
|
FA 3212796800- preddavok el. energia 2/2014
|
258,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 031/2014
|
FA 3502910000 - preddavok plyn 3/2014
|
400,00 |
s DPH |
|
3502910
|
01.02.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 032/2014
|
FA 3212796800- preddavok el. energia 3/2014
|
258,00 |
s DPH |
|
32127964
|
01.02.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 015/2014
|
FA 7413959046 - vyúčtovanie plyn
|
-121,85 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
14.02.2014 |