|
|
Faktúra |
FP 002/2014
|
FA 1/2014 - čerpanie SF
|
25,76 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 004/2014
|
FA 3212796051 - Vyúčtovanie el. energia
|
21,64 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
30.01.2014 |
|
Zmluva |
16K112081
|
....o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
DOXX-stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FP 151/2013 - 91-3-0002937
|
ASC AGENDA MALOTRIEDKA 2014
|
63,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 11/2013 - 9130000440
|
ASC agenda malotriedka 2013
|
63,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 80/2012 - FA 120319
|
Abeceda v plánikoch+Lego
|
19,90 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
Microitem , a.s. |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.31/ §52a/2012/NP V-2 /str.4
|
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
|
155,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.31/ §52a/2012/NP V-2 /str.1
|
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
|
155,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.31/ §52a/2012/NP V-2 /str.8
|
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
|
155,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.31/ §52a/2012/NP V-2 /str.7
|
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
|
155,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.31/ §52a/2012/NP V-2 /str.6
|
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
|
155,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.31/ §52a/2012/NP V-2 /str.5
|
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
|
155,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.31/ §52a/2012/NP V-2 /str.3
|
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
|
155,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.31/ §52a/2012/NP V-2 /str.2
|
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
|
155,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 38/2012 - FA S0132528
|
Aktivácia bez mobilu
|
3,32 |
s DPH |
2012-03-14
|
|
15.03.2012 |
SIMIO s.r.o |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 48/2013 - 139058
|
Albert
|
94,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
VRANA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 30/2013 - 13129
|
BIO- ošetrenie odpadov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
Petr Mrázek |
|
|
|
|
02.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 173/2012 - 105/2012
|
BOZP 10/12
|
33,19 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 176/2013 - 108/2013
|
BOZP 10/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 198/2012 - 159/2012
|
BOZP 11/12
|
33,19 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
10.12.2012 |