Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7191935967 FP 02/2011 - plyn 784,00 s DPH 01.01.2011 SPP, a.s.
Faktúra FP 217/2013-55/2013 Doplatok CL 12/2013 18,96 s DPH 11.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 20.12.2013
Faktúra FP 209/2013-49/2013 Doplatok CL 11/2013 21,72 s DPH 04.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 10.12.2013
Faktúra FP 210/2013-50/2013 réžia stravné 11/13 199,50 s DPH 04.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 10.12.2013
Faktúra FP 211/2013-201316 Súťažný zošit 15,90 s DPH 05.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 15.12.2013
Faktúra FP 212/2013-31312166 LEGO 193,56 s DPH 05.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 15.02.2013
Faktúra FP 213/2013-2756698104 Telefón 11/13 36,08 s DPH 09.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 15.12.2013
Faktúra FP 214/2013-9813171 Fotoaparát NIKON 116,29 s DPH 10.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 20.12.2013
Faktúra FP 215/2013-131165 Skriňa NETRACK+Orava PC 68,00 s DPH 10.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 20.12.2013
Faktúra FP 216/2013-54/2013 Stravne SF 22,12 s DPH 11.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 20.12.2013
Faktúra FP 218/2013-56/2013 Režia ORG 12/13 173,80 s DPH 11.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 20.12.2013
Faktúra FP 207/2013-13000106 Sieť na okná ŠJ 46,99 s DPH 04.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 10.12.2013
Faktúra FP 219/2013- 213442838 PDO 11/2013 17,91 s DPH 11.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 20.12.2013
Faktúra FP 220/2013-7312815747 Mobil 11/13 11,90 s DPH 11.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 20.12.2013
Faktúra FP 221/2013-20130028 Toner EPSON 36,00 s DPH 11.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 20.12.2013
Faktúra FP 222/2013-350001952 Školské ovocie 37,98 s DPH 11.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 20.12.2013
Faktúra FP 223/2013-7413925563 Plyn - nedoplatok 471,10 s DPH 16.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 25.12.2013
Faktúra FP 224/2013-131178 TONER 181,80 s DPH 16.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 25.12.2013
Faktúra FP 225/2013 - 7313106885 Mobil 11/13 9,99 s DPH 16.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 25.12.2013
Faktúra FP 226/2013 - 7312965219 Mobil 11/13 9,99 s DPH 16.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 25.12.2013
zobrazené záznamy: 1-20/1117