Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7191935967 FP 02/2011 - plyn 784,00 s DPH 01.01.2011 SPP, a.s.
Faktúra FP 096/2014 Fa 2014441206 - vývoz PDO 5/2014 17,91 s DPH 18.06.2014 TS Ružomberok a.s. 30.06.2014
Faktúra FP 085/2014 FA 4762648892 -telefón 5/2014 36,16 s DPH 09.06.2014 T-Slovak Telekom 10.06.2014
Faktúra FP 086/2014 FA 29/2014- Stravné SF 5/2014 27,30 s DPH 09.06.2014 ŠJ Čimhová 10.06.2014
Faktúra FP 087/2014 FA 30/2014- Doplatok CL 5/2014 23,40 s DPH 09.06.2014 ŠJ Čimhová 10.06.2014
Faktúra FP 088/2014 FA 31/2014 - Réžia zamestnanci 5/2014 214,50 s DPH 09.06.2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová 10.06.2014
Faktúra FP 089/0014 FA 1400174 - Futbalové bránky 99,30 s DPH 09.06.2014 E-shop Trampoliny, Proki s.r.o 10.06.2014
Faktúra FP 090/2014 FA FV140605 - Inštalácia interaktív. tabule 66,80 s DPH 09.06.2014 PC Slovakia s.r.o. 10.06.2014
Faktúra FP 091/2014 FA 7405354841 - Mobil 5/2014 9,79 s DPH 09.06.2014 T-Slovak Telekom 10.06.2014
Faktúra FP 092/2014 FA 5514008293 - Vyúčtovanie vodné 139,80 s DPH 16.06.2014 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.06.2014
Faktúra FP 093/2014 FA 7405496261 - Mobil 5/2014 9,99 s DPH 16.06.2014 T-Slovak Telekom 30.06.2014
Faktúra FP 094/2014 FA 7405621648 - mobil 5/2014 9,99 s DPH 16.06.2014 T-Slovak Telekom 30.06.2014
Faktúra FP 095/2014 FA 4534330617 - sada zošitov /písanie 4,20 s DPH 17.06.2014 DAFFER spol. s r.o. 30.06.2014
Faktúra FP 097/2014 FA F140634 - PC LENOVo 398,80 s DPH 23.06.2014 PC Slovakia s.r.o. 30.06.2014
Faktúra FP 083/2014 FA 4531810603 - sada zošitov/ písanie 23,41 s DPH 04.06.2014 DAFFER spol. s r.o. 10.06.2014
Faktúra FP 098/2014 FA 257/2014 - doprava Habakuky 249,60 s DPH 25.06.2014 PETER DILONG 30.06.2014
Faktúra FP 099/2014 FA 2014140 - bezpeč. projekt 200,00 s DPH 25.06.2014 MERCY s.r.o 30.06.2014
Faktúra FP 100/2014 FA 21413022 -Problém. dieťa č. 4 41,30 s DPH 25.06.2014 Raabe s.r.o 30.06.2014
Faktúra FP 102/2014 FA 051/2014- služby BOZP 6/2014 33,19 s DPH 01.07.2014 Juraj Olejník 10.07.2014
Faktúra FP 101/2014 FA 21413408 - škola a jej riadenie 41,20 s DPH 01.07.2014 DAFFER spol. s r.o. 10.07.2014
zobrazené záznamy: 1-20/1163