|
Faktúra |
7191935967
|
FP 02/2011 - plyn
|
784,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP 080/2014
|
FA 3502910005 - plyn 6/2014
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 069/2014
|
FA 2014/7
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Osmijanko n.o. |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 070/2014
|
FA 2014440827- Vývoz- PDO 4/2014
|
17,91 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 071/2014
|
FA 7404473464 - Mobil 4/2014
|
21,94 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 072/2014
|
FA 2014011 - Revízia el. zariadení a spotrebičov
|
60,18 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
ELEKTRO - Jaroslav Ťapaj |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 073/2014
|
FA 7404377934 - mobil 4/2014
|
9,79 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 074/2014
|
FA 7404643781 - mobil 4/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 075/2014
|
FA 2142006640 - eTlačivá MŠ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 076/2014
|
FA 21412696 - Publikácia škola a jej riadenie
|
72,35 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 077/2014
|
FA FV140552 - Lampa dataprojektor
|
206,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 078/2014
|
FA 0159335200B- knihy pre prváčikov
|
31,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 079/2014
|
FA 3212796805 - el. energia 6/2014
|
258,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 081/2014
|
FA 227201006 - voda 6/2014
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 067/2014
|
FA 4526130506- čistiace prostriedky
|
117,79 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 082/2014
|
FA 042/2014 - Služby BOZP 5/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 083/2014
|
FA 4531810603 - sada zošitov/ písanie
|
23,41 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 084/2014
|
FA 140000841 - knihy zš
|
58,30 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
EPOs-M.Mračko |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 085/2014
|
FA 4762648892 -telefón 5/2014
|
36,16 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 086/2014
|
FA 29/2014- Stravné SF 5/2014
|
27,30 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
10.06.2014 |