|
Faktúra |
7191935967
|
FP 02/2011 - plyn
|
784,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP 113/2014
|
FA 5002165 - koberce ZŠ
|
583,32 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Textil s.r.o |
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 100/2014
|
FA 21413022 -Problém. dieťa č. 4
|
41,30 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 102/2014
|
FA 051/2014- služby BOZP 6/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 101/2014
|
FA 21413408 - škola a jej riadenie
|
41,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 103/2014
|
FA 227201007 . Voda 7/2014
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 105/2014
|
FA 3212796806 - El. energia 7/2014
|
258,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 106/2014
|
FA 3502910006 - plyn 7/2014
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 107/2014
|
FA 2014/023 - Revízia hasiacich prístrojov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
HASKO- Ľubomír Štech |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 108/2014
|
FA 35/2014 - Stravné SF 6/2014
|
31,36 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 109/2014
|
FA 36/2014- Soplatok CL 6/2014
|
26,88 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 110/2014
|
FA 37/2014 - Réžia zamestnanci 6/2014
|
246,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 111/2014
|
FA 4763659330 - telefón 6/2014
|
35,95 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 112/2014
|
FA 14497 - čistenie odpadov BIO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Petr Mrázek |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 114/2014
|
FA 500264 - koberce MŠ
|
234,01 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Textil s.r.o |
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 098/2014
|
FA 257/2014 - doprava Habakuky
|
249,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
PETER DILONG |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 115/2014
|
FA 7406490806 - mobil 6/2014
|
10,18 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 116/2014
|
FA 7406340670 - mobil 6/2014
|
9,79 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 117/2014
|
FA 2014441370 - Vývoz PDO 6/2014
|
22,38 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 119/2014
|
FA 140100007 - oprava el.zariadení
|
147,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
ITALL s.r.o |
|
|
|
|
31.07.2014 |