|
Faktúra |
7191935967
|
FP 02/2011 - plyn
|
784,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP 102/2014
|
FA 051/2014- služby BOZP 6/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 090/2014
|
FA FV140605 - Inštalácia interaktív. tabule
|
66,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 091/2014
|
FA 7405354841 - Mobil 5/2014
|
9,79 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 092/2014
|
FA 5514008293 - Vyúčtovanie vodné
|
139,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 093/2014
|
FA 7405496261 - Mobil 5/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 094/2014
|
FA 7405621648 - mobil 5/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 095/2014
|
FA 4534330617 - sada zošitov /písanie
|
4,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 096/2014
|
Fa 2014441206 - vývoz PDO 5/2014
|
17,91 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 097/2014
|
FA F140634 - PC LENOVo
|
398,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 098/2014
|
FA 257/2014 - doprava Habakuky
|
249,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
PETER DILONG |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 099/2014
|
FA 2014140 - bezpeč. projekt
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
MERCY s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 100/2014
|
FA 21413022 -Problém. dieťa č. 4
|
41,30 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 101/2014
|
FA 21413408 - škola a jej riadenie
|
41,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 088/2014
|
FA 31/2014 - Réžia zamestnanci 5/2014
|
214,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 103/2014
|
FA 227201007 . Voda 7/2014
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 105/2014
|
FA 3212796806 - El. energia 7/2014
|
258,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 106/2014
|
FA 3502910006 - plyn 7/2014
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 107/2014
|
FA 2014/023 - Revízia hasiacich prístrojov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
HASKO- Ľubomír Štech |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 108/2014
|
FA 35/2014 - Stravné SF 6/2014
|
31,36 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
10.07.2014 |