Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7191935967	FP 02/2011 - plyn	784,00	s DPH			01.01.2011	SPP, a.s.
	Faktúra	201016928	FP 03/2011-virtuálna knižnica	3,32	s DPH			01.01.2011	Komensky, s.r.o
	Faktúra	3212796801	FP 04/2011 - el.energia	287,00	s DPH			31.01.2011	SSE,a.s.
	Faktúra	3781019701	FP 05/2011 - voda	25,00	s DPH			31.01.2011	OVS,a.s
	Faktúra	5021003938	FP 06/2011 - voda vyúčtovanie	-17,10	s DPH			01.01.2011	OVS, a.s.
	Faktúra	2010443110	FP 07/2011 - vývoz odpadu	16,98	s DPH			04.01.2011	TS Ružomberok a.s.
	Faktúra	7100036139	FP 08/2011 - poplatok za mobil	20,47	s DPH			08.01.2011	T Mobile,a.s.
	Faktúra	3212796045	FP 09/2011 -el-energia vyúčtovanie	510,55	s DPH			13.01.2011	SSE, a.s.
	Faktúra	1100400049	FP 10/2011 -učebné pomôcky	14,20	s DPH			02.02.2011	Orbis Pictus Istropolitana
	Faktúra	004/2011	FP 11/2011 - služby BOZP	33,19	s DPH			31.01.2011	Juraj Olejník
	Faktúra		FP 12/2011-predplatné Škola	20,00	s DPH			29.01.2011	JurisDat-M.Medlen
	Faktúra	7281943418	FP 13/2011 -plyn	760,00	s DPH			01.02.2011	SPP,a.s.
	Faktúra	201101023	FP 14/2011 - virtuál. knižnica	3,32	s DPH			31.01.2011	KOMENSKY,s.r.o
	Faktúra	3/2011	FP 15/2011 - dopl.stravného lístka	20,15	s DPH			07.02.2011	Školská jedáleň
	Faktúra	2/2011	FP 16/2011- dopl.stravného lístka zo SF	16,66	s DPH			07.02.2011	Školská jedáleň
	Faktúra	2011440084	FP 17/2011 - vývoz odpadu	21,40	s DPH			03.02.2011	TS Ružomberok,a.s.
	Faktúra	3722980120	FP 18/2011 - telefón	28,85	s DPH			04.02.2011	T COM,a.s.
	Faktúra	3212796802	FP 19/2011 - el.energia	287,00	s DPH			14.03.2011	SSE,a.s.
	Faktúra	3781019702	FP 20/2011 - voda	25,00	s DPH			14.03.2011	OVS, a.s.
	Faktúra	7101080575	FP 21/2011 - poplatok mobil	26,68	s DPH			08.02.2011	T Mobile,a.s.