Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP 154/2014 - FA 3502910000 Plyn 10/2014 400,00 s DPH 01102014 Stredoslovenská energetika , a.s. 15.10.2014
Faktúra FP 159/2014 FA 720141583- Vema 10/2014-9/2015 368,40 s DPH 09102014 Vema s.r.o 15.10.2014
Faktúra FP28/2012 - FA č. 0152012 BOZP 2/2012 33,19 s DPH 01.01.1970 Juraj Olejník 01.03.2012
Faktúra FP 235/2012 - 131311460 Výučbové CD, BEE- BOT 249,90 s DPH 01.01.1970 STIEFEL EUROCART s.r.o. 07.01.2013
Faktúra FP 149/2013 - 130822 Kamerový systém 521,20 s DPH 20.09:2013 PC Slovakia,s.r.o 04.10.2013
Faktúra 201016928 FP 03/2011-virtuálna knižnica 3,32 s DPH 01.01.2011 Komensky, s.r.o
Faktúra 7191935967 FP 02/2011 - plyn 784,00 s DPH 01.01.2011 SPP, a.s.
Faktúra 5021003938 FP 06/2011 - voda vyúčtovanie -17,10 s DPH 01.01.2011 OVS, a.s.
Faktúra 2010443110 FP 07/2011 - vývoz odpadu 16,98 s DPH 04.01.2011 TS Ružomberok a.s.
Faktúra 7100036139 FP 08/2011 - poplatok za mobil 20,47 s DPH 08.01.2011 T Mobile,a.s.
Faktúra 3212796045 FP 09/2011 -el-energia vyúčtovanie 510,55 s DPH 13.01.2011 SSE, a.s.
Faktúra FP 12/2011-predplatné Škola 20,00 s DPH 29.01.2011 JurisDat-M.Medlen
Faktúra 004/2011 FP 11/2011 - služby BOZP 33,19 s DPH 31.01.2011 Juraj Olejník
Faktúra 201101023 FP 14/2011 - virtuál. knižnica 3,32 s DPH 31.01.2011 KOMENSKY,s.r.o
Faktúra 3781019701 FP 05/2011 - voda 25,00 s DPH 31.01.2011 OVS,a.s
Faktúra 3212796801 FP 04/2011 - el.energia 287,00 s DPH 31.01.2011 SSE,a.s.
Faktúra 7281943418 FP 13/2011 -plyn 760,00 s DPH 01.02.2011 SPP,a.s.
Faktúra 1100400049 FP 10/2011 -učebné pomôcky 14,20 s DPH 02.02.2011 Orbis Pictus Istropolitana
Faktúra 2011440084 FP 17/2011 - vývoz odpadu 21,40 s DPH 03.02.2011 TS Ružomberok,a.s.
Faktúra 3722980120 FP 18/2011 - telefón 28,85 s DPH 04.02.2011 T COM,a.s.
zobrazené záznamy: 1-20/1147