Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
FP 226/2013 - 7312965219
Mobil 11/13
9,99
s DPH
16.12.2013
ZS s MŠ Čimhová
25.12.2013
Faktúra
FP 172/2013- 7310551325
Mobil 9/13
10,31
s DPH
15.10.2013
ZS s MŠ Čimhová
25.10.2013
Faktúra
FP 205/2013-131082
Notebook HP ELITEBOOK
626,00
s DPH
04.12.2013
ZS s MŠ Čimhová
10.12.2013
Faktúra
FP 206/2013-120/2013
BOZP 11/2013
33,19
s DPH
04.12.2013
ZS s MŠ Čimhová
10.12.2013
Faktúra
FP 175/2013 - 720131331
Licencia VEMA 10/13-9/14
361,20
s DPH
22.10.2013
ZS s MŠ Čimhová
25.10.2013
Faktúra
FP 207/2013-13000106
Sieť na okná ŠJ
46,99
s DPH
04.12.2013
ZS s MŠ Čimhová
10.12.2013
Faktúra
FP 208/2013 - 48/2013
Stravné SF 11/13
25,34
s DPH
04.12.2013
ZS s MŠ Čimhová
10.12.2013
Faktúra
FP 209/2013-49/2013
Doplatok CL 11/2013
21,72
s DPH
04.12.2013
ZS s MŠ Čimhová
10.12.2013
Faktúra
FP 210/2013-50/2013
réžia stravné 11/13
199,50
s DPH
04.12.2013
ZS s MŠ Čimhová
10.12.2013
Faktúra
FP 174/2013 - 10130039
Deratizácia dezinfekcia
75,00
s DPH
22.10.2013
ZS s MŠ Čimhová
25.10.2013
Faktúra
FP 211/2013-201316
Súťažný zošit
15,90
s DPH
05.12.2013
ZS s MŠ Čimhová
15.12.2013
Faktúra
FP 212/2013-31312166
LEGO
193,56
s DPH
05.12.2013
ZS s MŠ Čimhová
15.02.2013
Faktúra
FP 173/2013 - 710691822
Mobil 9/13
9,99
s DPH
15.10.2013
ZS s MŠ Čimhová
25.10.2013
Faktúra
FP 213/2013-2756698104
Telefón 11/13
36,08
s DPH
09.12.2013
ZS s MŠ Čimhová
15.12.2013
Faktúra
1-8/2022
Faktúry za obdobie : 1/2022
s DPH
31.01.2022
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová
Alena Brnčová
vedúca ŠJ
03.02.2022
Faktúra
FP 204/2013-106/2013
Servis a oprava váh
65,00
s DPH
03.12.2013
ZS s MŠ Čimhová
10.12.2013
Faktúra
FP 214/2013-9813171
Fotoaparát NIKON
116,29
s DPH
10.12.2013
ZS s MŠ Čimhová
20.12.2013
Faktúra
FP 215/2013-131165
Skriňa NETRACK+Orava PC
68,00
s DPH
10.12.2013
ZS s MŠ Čimhová
20.12.2013
Faktúra
FP 171/2013 - 7310401760
Mobil 9/13
11,90
s DPH
15.10.2013
ZS s MŠ Čimhová
25.10.2013
Faktúra
FP 252/2013-350002376
Školské ovocie
37,98
s DPH
16.01.2014
ZS s MŠ Čimhová
25.01.2013
zobrazené záznamy: 1-20/1117