Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP 226/2013 - 7312965219 Mobil 11/13 9,99 s DPH 16.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 25.12.2013
Faktúra FP 172/2013- 7310551325 Mobil 9/13 10,31 s DPH 15.10.2013 ZS s MŠ Čimhová 25.10.2013
Faktúra FP 205/2013-131082 Notebook HP ELITEBOOK 626,00 s DPH 04.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 10.12.2013
Faktúra FP 206/2013-120/2013 BOZP 11/2013 33,19 s DPH 04.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 10.12.2013
Faktúra FP 175/2013 - 720131331 Licencia VEMA 10/13-9/14 361,20 s DPH 22.10.2013 ZS s MŠ Čimhová 25.10.2013
Faktúra FP 207/2013-13000106 Sieť na okná ŠJ 46,99 s DPH 04.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 10.12.2013
Faktúra FP 208/2013 - 48/2013 Stravné SF 11/13 25,34 s DPH 04.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 10.12.2013
Faktúra FP 209/2013-49/2013 Doplatok CL 11/2013 21,72 s DPH 04.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 10.12.2013
Faktúra FP 210/2013-50/2013 réžia stravné 11/13 199,50 s DPH 04.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 10.12.2013
Faktúra FP 174/2013 - 10130039 Deratizácia dezinfekcia 75,00 s DPH 22.10.2013 ZS s MŠ Čimhová 25.10.2013
Faktúra FP 211/2013-201316 Súťažný zošit 15,90 s DPH 05.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 15.12.2013
Faktúra FP 212/2013-31312166 LEGO 193,56 s DPH 05.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 15.02.2013
Faktúra FP 173/2013 - 710691822 Mobil 9/13 9,99 s DPH 15.10.2013 ZS s MŠ Čimhová 25.10.2013
Faktúra FP 213/2013-2756698104 Telefón 11/13 36,08 s DPH 09.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 15.12.2013
Faktúra 1-8/2022 Faktúry za obdobie : 1/2022 s DPH 31.01.2022 ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová Alena Brnčová vedúca ŠJ 03.02.2022
Faktúra FP 204/2013-106/2013 Servis a oprava váh 65,00 s DPH 03.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 10.12.2013
Faktúra FP 214/2013-9813171 Fotoaparát NIKON 116,29 s DPH 10.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 20.12.2013
Faktúra FP 215/2013-131165 Skriňa NETRACK+Orava PC 68,00 s DPH 10.12.2013 ZS s MŠ Čimhová 20.12.2013
Faktúra FP 171/2013 - 7310401760 Mobil 9/13 11,90 s DPH 15.10.2013 ZS s MŠ Čimhová 25.10.2013
Faktúra FP 252/2013-350002376 Školské ovocie 37,98 s DPH 16.01.2014 ZS s MŠ Čimhová 25.01.2013
zobrazené záznamy: 1-20/1117