|
|
Faktúra |
FP 118/2013 - 3212796806
|
EL. Energia 7/2013
|
271,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
SSE,a.s. |
|
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 117/2013 - 2013021
|
Revízia hasiac. prístroj
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
HASKO- Ľubomír Štech |
|
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 116/2013 - 7202864403
|
PLYN 7/2013
|
63,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 115/2013 - 11/2013
|
STOČNE 6.6/12 - 5.6.13
|
207,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Obecný úrad Čimhová |
|
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 114/2013 - 066/2013
|
BOZP 6/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 111/2013 - 131313267
|
Interakt. tabuľa Qomo kidzboard
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 110/2013 - 2013054
|
Nápľň tlačiaren
|
29,52 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Ing. Zoltán Kostolný SOFT- K |
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 113/2013 - 2013013
|
REvizia Hromozvod
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
ELEKTRO - Jaroslav Ťapaj |
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 112/2013 - 131313268
|
Projektor hitachi vzučbové CD
|
1 069,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 108/2013 - 7305845459
|
Mobil 5/2013
|
9,99 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 109/2013 - 5513008002
|
Výučtovanie voda 6.6.12 - 5.6.12
|
185,78 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 106/2013 - 7305990514
|
Mobil 5/2013
|
9,99 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 104/2013 - 130628
|
Časopis mladý zachranár 9
|
9,90 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
RESCUES TEAM SLOV., VARIM |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 103/2013 - 13000088
|
Stavebny material
|
141,18 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Vrabcek Staviva, Liesek |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 105/2013 - 51305692
|
Problemové dieťa v predprimár. vzdel.
|
58,60 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
RAABE s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 107/2013 - 7305680389
|
Mobil 5/2013
|
11,90 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 100/2013 - 201344172
|
Vyvoz PDO 5/2013
|
17,91 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 102/2013 - 20130038
|
Knihy ZŠ
|
16,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
ARES, s.r.o |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 101/2013 - 3534260610
|
čistiace
|
225,25 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 57/2013 - 10/2013
|
Stravné lístky zo SF (marec)
|
22,54 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
13.04.2013 |