|
Faktúra |
FP 69-87 /2017
|
faktúry za obdobie 05/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
71-81/2017
|
Faktúry ŠJ za obdobie 6/2017
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
56-70/2017
|
Faktúry ŠJ za obdobie 5/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FP 47-68 /2017
|
faktúry za obdobie 04/2017
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2017 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FP 58 - 77 /2015
|
faktúry za obdobie 5/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2015 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
|
|
|
|
31.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 21- 41 /2015+ Z 2-4
|
faktúry za obdobie 03/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
|
|
|
|
06.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
395,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Občianske združenie Čimo |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FP 098/2014
|
FA 257/2014 - doprava Habakuky
|
249,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
PETER DILONG |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 105/2014
|
FA 3212796806 - El. energia 7/2014
|
258,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 103/2014
|
FA 227201007 . Voda 7/2014
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 101/2014
|
FA 21413408 - škola a jej riadenie
|
41,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 102/2014
|
FA 051/2014- služby BOZP 6/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 100/2014
|
FA 21413022 -Problém. dieťa č. 4
|
41,30 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 099/2014
|
FA 2014140 - bezpeč. projekt
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
MERCY s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 097/2014
|
FA F140634 - PC LENOVo
|
398,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 107/2014
|
FA 2014/023 - Revízia hasiacich prístrojov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
HASKO- Ľubomír Štech |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 096/2014
|
Fa 2014441206 - vývoz PDO 5/2014
|
17,91 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 095/2014
|
FA 4534330617 - sada zošitov /písanie
|
4,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 094/2014
|
FA 7405621648 - mobil 5/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 093/2014
|
FA 7405496261 - Mobil 5/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.06.2014 |