Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3781019703	FP 28/2011 - voda	25,00	s DPH			14.03.2011	OVS,a.s.
	Faktúra	3212796803	FP 27/2011 - el.energia	287,00	s DPH			14.03.2011	SSE,a.s.
	Faktúra	3212796802	FP 19/2011 - el.energia	287,00	s DPH			14.03.2011	SSE,a.s.
	Faktúra	3781019702	FP 20/2011 - voda	25,00	s DPH			14.03.2011	OVS, a.s.
	Faktúra	3212796047	FP 38/2011-vyúčt.el.energie 1-3/2011	-133,97	s DPH			10.03.2011	SSE, a.s.
	Faktúra	3212796046	FP 37/2011 - vyúčtovanie el.energie	-567,54	s DPH			10.03.2011	SSE, a.s
	Faktúra	1100400306	FP 36/2011 -metodika k čítaniu	1,60	s DPH			10.03.2011	Orbis Pictus Istropolitana
	Faktúra	117025	FP 30/2011 - balík služieb Albert	94,00	s DPH			09.03.2011	VRANA-Bohumil Zábojník
	Faktúra	7102134088	FP 35/2011- mobil 2/2011	30,16	s DPH			08.03.2011	T-Mobile a.s
	Faktúra	052011	FP 34/2011-dopl.stravného lístka zo SF	20,72	s DPH			07.03.2011	Školská jedáleň
	Faktúra	62011	FP 33/2011- doplatok stravného lístka 1/2011	19,24	s DPH			07.03.2011	Školská jedáleň
	Faktúra	2011440313	FP 39/2011 - vývoz PDO	17,12	s DPH			04.03.2011	TS Ružomberok,a.s
	Faktúra	5723997567	FP 29/2011 - telefon	35,95	s DPH			03.03.2011	T COM ,a.s.
	Faktúra	7212013795	FP 25/2011 - plyn	717,00	s DPH			01.03.2011	SPP,a.s.
	Faktúra	018/2011	FP 23/2011 - služby BOZP	33,19	s DPH			28.02.2011	Juraj Olejník
	Faktúra	201102904	FP 24/2011 - virtuál. knižnica	3,32	s DPH			28.02.2011	KOMENSKY, a.s.
	Faktúra	21102775	FP 32/2011- publikácia Dieťa a jeho svet	37,76	s DPH			24.02.2011	RAABE , s.r.o
	Faktúra	20110045	FP 26/2011 - čistenie plynového kúrenia	162,41	s DPH			22.02.2011	DOMOTHERM-Koleják M
	Faktúra	1101619711	FP 22/2011 - vyúčtovanie kníh	-7,61	s DPH			16.02.2011	Slovenská pošta, a.s.
	Faktúra	7101080575	FP 21/2011 - poplatok mobil	26,68	s DPH			08.02.2011	T Mobile,a.s.