|
Zmluva |
|
potvrdenie-dan
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP 09/2012 - FA 12110174
|
Fólia biela-matna
|
9,36 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
DIMEX -SLOVENSKO, s.r.o |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 10/2012 - FA 2272010
|
Voda 1/2012
|
25,00 |
s DPH |
|
2272010
|
20.01.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 08/2012 - FA 012012
|
Stavebné práce v pivničných priestoroch
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Ľubomír Romaňák |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 07/2012 - FA 7200021161
|
Mobil 12/2011 a 1/2012
|
73,46 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
Zmluva |
14/§51/2012
|
Dohoda o zabezpečení absolvent. praxe
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
Úrad práce, soc.vecí a rodiny |
|
|
|
|
21.01.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 05/2012 - FA 21121027
|
Pedagogická diagnostika v praxi MŠ
|
37,76 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
RAABE s.r.o |
|
|
|
|
15.01.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 02/2012 - FA 2115002363
|
Školské ovocie,,jablká,,
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
15.01.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 01/2012 - FA 20120224
|
Metodick príručka a pracovné zošity SJ, MAT, ČÍT
|
86,67 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
Aitec, s.r.o |
|
|
|
|
15.01.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 03/2012 - FA 7282361703
|
Plyn 1/2012
|
922,00 |
s DPH |
|
6300037388
|
11.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
15.01.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 04/2012 - FA 3212796801
|
El. energia 1/2012
|
262,00 |
s DPH |
|
0021070306
|
11.01.2012 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.01.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 06/2012 - FA 12012
|
Vianočná kapustnica SF
|
32,43 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
15.01.2012 |
|
|
Zmluva |
14/§51/2012
|
Dohoda o zabezpečení absolvent. praxe
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
Úrad práce, soc.vecí a rodiny |
|
|
|
|
21.01.2012 |
|
|
Faktúra |
622011
|
Príloha k FP 220/2011
|
1 218,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
FA k refundácii |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
622011
|
FP 220/2011-kuchynské zariadenie
|
1 218,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
Obec Čimhová |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
111312876
|
FP 203/2011-projektor,interakt.tabuľa ,vizualizér
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
Stiefel Eurocart, s.r.o |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FV111427
|
FP 190/2011 -projektor, interakt.tabuľa
|
2 490,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2011 |
PC Slovakia,s.r.o |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
110375
|
FP 40/2011 - PC modem
|
259,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
PC Slovakia ,s.r.o |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110045
|
FP 41/2011 -obríkov prac.zošit
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
PrintCity Slovakia,s.r.o |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FP 31/2011 - knihy ZŠ
|
34,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
ARES, s.r.o |
|
|
|
|
|