|
|
Faktúra |
FP 43/2012 - FA 2122002327
|
e-Tlačivá
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 38/2012 - FA S0132528
|
Aktivácia bez mobilu
|
3,32 |
s DPH |
2012-03-14
|
|
15.03.2012 |
SIMIO s.r.o |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 40/2012 - FA 7/2012
|
Doplatok CL 2/2012
|
37,91 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 41/2012 - FA 6/2012
|
Doplatok stravné zo SF
|
31,22 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 39/2012 - FA R22012
|
Réžia stravné 2/2012
|
223,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve 14/ §51/2012
|
Dodatok k zmluve o absolventskej praxi
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
|
25.03.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve 14/ §51/2012
|
Dodatok k zmluve o absolventskej praxi
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
|
25.03.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve 14/ §51/2012
|
Dodatok k zmluve o absolventskej praxi
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
|
25.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 42/2012 - FA 2012004
|
Revízia el. inštalácie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
ELEKTRO - Jaroslav Ťapaj |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 37/2012 - FA 7202391143
|
Mobil 2/2012
|
30,44 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 36/2012 - FA 70703203
|
Virtuálna knižnica 2/2012
|
3,32 |
s DPH |
|
VK09/09/126
|
08.03.2012 |
Komensky s.r.o |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 35/2012 - FA 127025
|
Vzdelávací systém ALBERT
|
94,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
VRANA -Bohumil Zábojník |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 34/2012 - FA 3212796049
|
Vyúčtovanie el. energia - preplatok
|
-263,62 |
s DPH |
|
3212796 4
|
08.03.2012 |
SSE, a.s. |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 32/2012 - FA 2272010
|
Voda 3/2012
|
25,00 |
s DPH |
|
2272010
|
06.03.2012 |
OVS, a.s |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 31/2012 - FA 2012440265
|
Vývoz PDO 2/2012
|
17,62 |
s DPH |
|
4420060048
|
06.03.2012 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 33/2012 - FA 8736093297
|
Telefón 2/2012
|
41,68 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
T- Slovak telekom |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 71/2012 - FA 2272010
|
Voda 5/2012
|
25,00 |
s DPH |
|
2272010
|
03.03.2012 |
OVS, a.s |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 30/2012 - FA 7104424082
|
Plyn 3/2012
|
843,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
SPP. a.s. |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 28/2012 - FA 015/2012
|
Služby BOZP 2/2012
|
33,19 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
FP 29/2012 - FA 21205181
|
Dieťa a jeho svet 2/12 - metodická príručka
|
40,46 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
|
01.03.2012 |