|
Zmluva |
Zmluva zo dňa 25.06.2012 / strana 1
|
Podujatie s podporou Žilinského samospráv. kraja
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
06.06,.2012 |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 103/2012 - FA 12000087
|
Oprava okna - sklo
|
59,46 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
Eko - pol, s.r.o |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 101/2012 - FA 2012441149
|
Vývoz PDO 5/2012
|
17,62 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 102/2012 - FA 2012027
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
HASKO- Ľubomír Štech |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 99/2012 - FA 7206064340
|
Mobil 5/2012
|
11,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 100/2012 - FA 7206299451
|
Mobil 5/2012
|
29,32 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 97/2012 - FA R5/2012
|
Réžia stravné- 5/2012
|
226,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 95/2012 - FA 20120165
|
Revízia horákov a plyn. kotlov
|
35,03 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Ing. Milan Koleják - DOMOTHERM |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 94/2012 - FA 29/2012
|
Učenie hrou -knihy
|
35,03 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Rugen s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 96/2012 - FA 15/2012
|
Stravné zo SF 5/2012
|
33,88 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 93/2012 - FA 21215823
|
Hravé čítanie
|
83,15 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
RAABE s.r.o |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 98/2012 - FA 16/2012
|
Doplatok CL 5/2012
|
29,04 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 92/2012 - FA 2793074068
|
Telefón 5/2012
|
36,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 91/2012 - FA 7272494616
|
Plyn 6/2012
|
74,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
SPP. a.s. |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 87/2012 - FA 70703203
|
Virtuálna knižnica 5/2012
|
3,32 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
KOMENSKY,s.r.o |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 90/2012 - FA 051/2012
|
BOZP- služby 5/2012
|
33,19 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 89/2012 - FA 2272010126
|
Voda 6/2012
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 88/2012 - FA 3212796806
|
El. energia 6/2012
|
253,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 86/2012 - FA 12360
|
Čistenie odpadov BIO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
Petr Mrázek |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 85/2012 - FA 39812
|
Časopis ,,Naša škola 2012/2013
|
12,72 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
PAMIKO s.r.o |
|
|
|
|
05.06.2012 |