|
|
Faktúra |
FP 119/2012 - FA 7207357649
|
Mobil 6/2012
|
10,08 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 118/2012 - FA 3740068505
|
Telefón 6/2012
|
40,09 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 130/2012 - FA 820120212
|
V4 -programová inštalácia
|
72,60 |
s DPH |
14061
|
|
09.07.2012 |
Vema s.r.o |
|
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 117/2012 - FA 2012441318
|
Vývoz PDO 6/2012
|
17,62 |
s DPH |
4420060048
|
|
09.07.2012 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 116/2012 - FA R62012
|
Stravné 6/2012- réžia
|
243,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 115/2012 - FA 20/2012
|
Doplatok CL 6/2012 /stravné
|
26,52 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 114/2012 - FA 19/2012
|
Stravné zo SF 6/2012
|
30,94 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 108/2012 - FA 0622012
|
Služby BOZP 6/2012
|
33,19 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 113/2012 - FA 70703203
|
Virtuálna knižnica 6/2012
|
3,32 |
s DPH |
|
VK/09/09/126
|
02.07.2012 |
KOMENSKY,s.r.o |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 112/2012 - FA 7222563186
|
Plyn 7/2012
|
69,00 |
s DPH |
|
6300037388
|
02.07.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 111/2012 - FA 21214914
|
Dieťa a jeho svet 6/12 -publikácia
|
38,21 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
RAABE s.r.o |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 110/2012 - FA 2272010201207
|
Voda 7/2012
|
25,00 |
s DPH |
|
2272010
|
02.07.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 109/2012 - FA 3212796807
|
El. energia 7/2012
|
253,00 |
s DPH |
|
32127964
|
02.07.2012 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 107/2012 - FA 2301270627
|
Korkový panel, stojan , výtv.pomôcky-,,projekt ŽSK,,
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 106/2012 - FA 120225
|
CD - Jano Pavelčák deťom
|
8,30 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
Ing. Ivana Pitoňáková |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 105/2012 - FA 5221000434
|
Vyúčtovanie vody 10/2011-6/2012
|
-2,53 |
s DPH |
2272010
|
2272010
|
25.06.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 104/2012 - FA 12112897
|
Obrusovina
|
34,56 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
DIMEX-SLOVENSKO,s.r.o |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
Zmluva |
Zmluva zo dňa 25.06.2012 / strana 4
|
Podujatie s podporou Žilinského samospráv. kraja
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
06.06,.2012 |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva zo dňa 25.06.2012 / strana 3
|
Podujatie s podporou Žilinského samospráv. kraja
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
06.06,.2012 |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva zo dňa 25.06.2012 / strana 2
|
Podujatie s podporou Žilinského samospráv. kraja
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
06.06,.2012 |
|
|
|
|
26.06.2012 |