|
Faktúra |
7191935967
|
FP 02/2011 - plyn
|
784,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP 036/2014
|
FA 023/2014 - BOZP 3/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 028/2014
|
FA 7402375581 - Mobil 2/2014
|
9,79 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 029/2014
|
FA 3502910000 - preddavok plyn 2/2014
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 030/2014
|
FA 3212796800- preddavok el. energia 2/2014
|
258,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 031/2014
|
FA 3502910000 - preddavok plyn 3/2014
|
400,00 |
s DPH |
|
3502910
|
01.02.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 032/2014
|
FA 3212796800- preddavok el. energia 3/2014
|
258,00 |
s DPH |
|
32127964
|
01.02.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 033/2014
|
FA 740252506 - mobil 2/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 034/2014
|
FA 7402654250 - mobil 2/2014
|
35,22 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 035/2014
|
FA 0372014
|
130,01 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Gašincová Ľudmila |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 037/2014
|
FA 18/2014 - Stravné SF 3/2014
|
28,98 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 026/2014
|
FA 14199 - kábel fotoaparát
|
14,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
TV - AV Elektronic s.r.o |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 038/2014
|
FA 17/2014 - Doplatok CL 3/2014
|
24,84 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 039/2014
|
FA 19/2014 - réžia zamestnanci 3/2014
|
227,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 040/2014
|
FA 3502910000- preddavok plyn 4/2014
|
400,00 |
s DPH |
|
3502910
|
01.02.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 041/2014
|
FA 3212796800- preddavok el. energia 3/2014
|
258,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 042/2014
|
FA 2272010 - preddavok vodné 1-4
|
100,00 |
s DPH |
|
2272010
|
01.01.2014 |
Oravská vodáranská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 043/2014
|
FA 14001610 - špárovka buk., preglejka
|
233,76 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Michal belvončík - REMAB |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 044/2014
|
FA 21141075 - prac. zošity 2,3,4 roč.
|
342,76 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Aitec s.r.o |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 045/2014
|
FA 441623 - výučbový softvér SJ 1. roč
|
129,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Domisoft SK s.r.o |
|
|
|
|
15.04.2014 |