|
Faktúra |
64-72/2025
|
Faktúry ŠJ za obdobie : 6/2025
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
51-63/2025
|
Faktúry ŠJ za obdobie : 5/2025
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2025 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72-98 /2025
|
Faktúry 05/ 2025
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
prevádzkové náklady |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSC9/2025/2
|
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č.5/2025/zko
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
T+T, a.s. |
|
Dreveňáková Marianna |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
54-71 /2025
|
Faktúry 04/ 2025
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
prevádzkové náklady |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
39-50/2025
|
Faktúry ŠJ za obdobie : 4/2025
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
04 /2025
|
Objednávky č. 16-21 /2025
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSC15/2025/2
|
Darovacia zmluva-plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Pozemkové spoločenstvo Urbár Čimhová |
|
Dreveňáková Marianna |
riaditeľka školy |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
26-38/2025
|
Faktúry ŠJ za obdobie : 3/2025
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
37-54 /2025
|
Faktúry 03/ 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
prevádzkové náklady |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
03 /2025
|
Objednávky č. 13-15 /2025
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSC15/2025/1
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
18-36 /2025
|
Faktúry 02/ 2025
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
prevádzkové náklady |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13-25/2025
|
Faktúry ŠJ za obdobie : 2/2025
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
02 /2025
|
Objednávky č. 8-12 /2025
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1-17 /2025
|
Faktúry 01/ 2025
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
prevádzkové náklady |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSC9/2025/1
|
Licenčná zmluva o online prístupe k digitálnym knihám a platforme SmartBooks
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
SmartBooks, a.s. |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1-12/2025
|
Faktúry za obdobie ŠJ: 1/2025
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
01 /2025
|
Objednávky č. 1-7 /2025
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
244-275/2024
|
Faktúry 12/2024
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
prevádzkové náklady |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
112-120/2024
|
Faktúry za obdobie ŠJ: 12/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
43-54 /2024
|
Objednávky za 10-12/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
43-54 /2024
|
Objednávky za 10-12/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
100-111/2024
|
Faktúry za obdobie ŠJ: 11/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
218-243/2024
|
Faktúry 11/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
prevádzkové náklady |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
218-243/2024
|
Faktúry 11/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
prevádzkové náklady |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSC15/2024/6
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Seyfor Slovensko |
|
Dreveňáková Marianna |
riaditeľka školy |
|
20.11.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSC6/2024/2
|
Zmluva o vykonaní plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Tulipánik M s.r.o. |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
88-99/2024
|
Faktúry ŠJ za obdobie : 10/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
195-217/2024
|
Faktúry 10/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
prevádzkové náklady |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSC16/2024/8
|
Dodatok č.4 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovenský futbalový zväz |
|
Dreveňáková Marianna |
riaditeľka školy |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
38-42/2024
|
Objednávky za 7-9/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72-87/2024
|
Faktúry ŠJ za obdobie :9/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
170-194/2024
|
Faktúry 9/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
prevádzkové náklady |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSC15/2024/5
|
Kúpna zmluva-mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Brnčová Alena |
vedúca šj |
|
20.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSC16/2024/7
|
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
19.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSC15/2024/4
|
Zmluva č.045/131/2024- nájom Vírič nápojov
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Dreveňáková Marianna |
riaditeľka školy |
|
18.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSC16/2024/6
|
Zmluva o výkone činnosti športového odborníka - trénera v rámci realizácie priojektu "!Dajme spolu gól"
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSC15/2024/3
|
Dodatok k zmluve -Telekom
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Dreveňáková Marianna |
riaditeľka školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSC24/2024/1
|
Dohoda uzavretá medzi zamestnávateľom a zamestnaneckým dôverníkom, zástupcom zamestnancov na úpravu pracovných podmienok
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Daniela Lieskovská |
|
Dreveňáková Marianna |
riaditeľka školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
155-169/2024
|
Faktúry 8/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
prevádzkové náklady |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSC16/2024/5
|
Dodatok č.1 k zmluve č.2023 KGR_POP3MŠ_PKPO_057 o vzájomnej spolupráci národného projektu ,,Podpora pomáhajúcich profesii 3/ POP3 ,,
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľ |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
138-154/2024
|
Faktúry 7/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
prevádzkové náklady |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
120-137/2024
|
Faktúry 6/2024
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
prevádzkové náklady |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
21-37/2024
|
Objednávky za 4-6/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
58-67/2024
|
Faktúry za obdobie ŠJ: 6/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
91-119/2024
|
Faktúry 5/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
prevádzkové náklady |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46-57/2024
|
Faktúry ŠJ za obdobie : 5/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSC16/2024/4
|
Zmluva na služby ,,mobilný výplatný lístok-Vema"
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Seyfor Slovensko |
|
Mgr. Dreveňáková Marianna |
riaditeľka školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
69-90/2024
|
Faktúry 4/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
prevádzkové náklady |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
32-45/2024
|
Faktúry ŠJ za obdobie : 4/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1-20/2024
|
Objednávky za 1-3/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
22-31/2024
|
Faktúry ŠJ za obdobie : 3/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42-68/2024
|
Faktúry 3/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
prevádzkové náklady |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.04.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSC15/2024/2
|
Darovacia zmluva -plavecký
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
PS Urbár Čimhová |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSC16/2024/3
|
Plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Technické služby mesta Tvrdošín |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSC16/2024/2
|
Program ALF Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
11-21/2024
|
Faktúry ŠJ za obdobie : 2/2024
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22-41/2024
|
Faktúry 2/2024
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
prevádzkové náklady |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSC15/2024/1
|
Darovacia zmluva - Rada Rodičov
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
01-21/2024
|
Faktúry 1/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
prevádzkové náklady |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1-10/2024
|
Faktúry ŠJ za obdobie : 1/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSC16/2024/1
|
Zmluva o spolupráci-Univerzita M.Bela
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (OVM) |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP 224-257/2023
|
faktúry za obdobie 12/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
108-117/2023
|
Faktúry za obdobie ŠJ: 12/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
56-57 /2023
|
Objednávky za 12/2023
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
94-107/2023
|
Faktúry za obdobie ŠJ: 11/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
51-55 /2023
|
Objednávky za 11/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 199-223/2023
|
faktúry za obdobie 11/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023/14
|
Zmluva -Tréner McDonald´s Cup
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Pavol Chňapko |
|
|
riaditeľka školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023/13
|
Zmluva o spolupráci-projekt McDonald´s Cup
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Slovenský futbalový zväz |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
46-50 /2023
|
Objednávky za 10/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82-93/2023
|
Faktúry za obdobie ŠJ: 10/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 174-198/2023
|
faktúry za obdobie 10/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023/12
|
Darovacia zmluva - Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Čimhová
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023/11
|
Zmluva o výkone činnosti športového odborníka . Dajme spolu gól
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Pavol Chňapko |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023/9
|
Zmluva ,,Tréner- DSG šk.r. 2023/2024"
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Pavol Chňapko |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023/10
|
Dodatok č.3 - Dajme spolu gól
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Slovenský futbalový zväz |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
68-81/2023
|
Faktúry za obdobie ŠJ: 9/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
39-45 /2023
|
Objednávky za 9/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 152-173 /2023
|
faktúry za obdobie 9/2023
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023/8
|
Dodatok k zmluve o bežnom účte -platobná karta
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
VÚB Banka |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Zmluva |
48/2023/4
|
Poistná zmluva č. 6 829 582 177 MŠ deti šk. r.2023/2024
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Zmluva |
48/2023/5
|
Poistenie žiakov a zamestnancov č. 6 829 582 169 šk.r.2023/2024
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 130-151 /2023
|
faktúry za obdobie 8/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
32-38 /2023
|
Objednávky za 8/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023/7
|
NIVAM - Zmluva o vzájomnej spolupráci v rámci národného projektu POP3
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Zmluva |
62-64/2023
|
Faktúry ŠJ za obdobie : 7/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 116-130 /2023
|
faktúry za obdobie 7/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Objednávka |
31 /2023
|
Objednávky za 7/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
52-61/2023
|
Faktúry za obdobie ŠJ: 6/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 91-115/2023
|
faktúry za obdobie 6/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
27-30 /2023
|
Objednávky za 6/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 72-93/2023
|
faktúry za obdobie 5/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
41-51/2023
|
Faktúry za obdobie ŠJ : 5/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
21-26 /2023
|
Objednávky za 5/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023/5
|
Darovacia zmluva - Čimo
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Občianske združenie Čimo |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
19-20 /2023
|
Objednávky za 4/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 59-71/2023
|
faktúry za obdobie 4/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
32-40/2023
|
Faktúry za obdobie ŠJ : 4/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023/4
|
Zmluva o spolupráci-školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Fresco plus, s.r.o. |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023/3
|
Darovacia zmluva -finančný dar
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Pozemkové spoločenstvo Urbár Čimhová |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023/2
|
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Technické služby mesta Tvrdošín |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 29- 58/2023
|
faktúry za obdobie 3/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20-31/2023
|
Faktúry za obdobie ŠJ: 3/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
8-18/2023
|
Objednávky za 3/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
6-7/2023
|
Objednávky za 2/2023
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9-19/2023
|
Faktúry za obdobie ŠJ: 2/2023
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 13-28/2023
|
faktúry za obdobie 2/2023
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
48/2023/3
|
Poistná zmluva/ Zamc-4801903142
|
72,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
23.02.2023 |
|
|
Zmluva |
48/2023/1
|
Poistná zmluva/ žiakov ZŠ -4439009441
|
63,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2023 |
|
|
Zmluva |
48/2023/2
|
Poistná zmluva/ detí MŠ- 4439009442
|
49,90 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023/1
|
Zmluva o udelení licencie a prevzatí záväzku zaplatiť odmenu za udelenie licencie
|
660,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Nadácia Kia Slovakia |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 1-12 /2023
|
faktúry za obdobie 1/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
01-05/2023
|
Objednávky za 1/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1-8/2023
|
Faktúry za obdobie ŠJ: 1/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
85-93/2022
|
Faktúry za obdobie ŠJ: 12/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 201-234/2022
|
faktúry za obdobie 12/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
49-54/2022
|
Objednávky za 12/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2022/14
|
Zmluva o poskytovaní BOZP a OPP
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Ing. Peter Zimáni-BEZPO |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022/13
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Dagmar Transport |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
76-84/2022
|
Faktúry za obdobie ŠJ: 11/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
potraviny |
|
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP 179-200 /2022
|
faktúry za obdobie 11/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
43-48/2022
|
Objednávky za 11/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
01.12.2022 |
|
|
Zmluva |
48/2022/1
|
Poistná zmluva -úrazové poistenie UoZ č.5190058424
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Zmluva |
46/2022/1
|
Licenčná zmluva VEMA
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2022/2
|
Dohoda 22/21/054/251- Aktivácia a zaškolenie ZUoZ
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP 156-178/2022
|
faktúry za obdobie 10/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
41-42/2022
|
Objednávky za 10/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
65-75/2022
|
Faktúry za obdobie ŠJ: 10/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022/11
|
Zmluva o výkone činnosti šprtového trénera v rámci realizácie projektu " Dajme spolu gól 2022/2023"
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Pavol Chňapko |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
05.10.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022/12
|
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci a podpore
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Slovenský futbalový zväz |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
33-40/2022
|
Objednávky za 9/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
54-64/2022
|
Faktúry za obdobie ŠJ: 9/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP 132-155/2022
|
faktúry za obdobie 09/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022/10
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - mobil
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022/9
|
Zmluva o udelení licencie VIS
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
VIS Slovensko , s.r.o |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP 119-131/2022
|
faktúry za obdobie 08/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
50-53/2022
|
Faktúry ŠJ za obdobie : 7-8/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
31.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
30-32/2022
|
Objednávky za 8/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP 104-119 /2022
|
faktúry za obdobie 07/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
28-29/2022
|
Objednávky za 7/2022
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
24-27/2022
|
Objednávky za 6/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FP 82-103/2022
|
faktúry za obdobie 06/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
42-49/2022
|
Faktúry za obdobie ŠJ : 6/20222
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
30.06.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Objednávka |
16-23/2022
|
Objednávky za 5/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
34-41/2022
|
Faktúry za obdobie ŠJ : 5/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FP 61-81/2022
|
faktúry za obdobie 05/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
26-33/2022
|
Faktúry za obdobie : 4/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP 44-60/2022
|
faktúry za obdobie 04/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
Objednávky za 4/2022
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022/7
|
Darovacia zmluva - Rada rodičov
|
986,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022/8
|
Darovacia zmluva - PS Urbár Čimhová
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Pozemkové spoločenstvo Urbár Čimhová |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
18-25/2022
|
Faktúry za obdobie : 3/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP 23-43/2022
|
faktúry za obdobie 03/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
7-14/2022
|
Objednávky za 3/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022/4
|
Zmluva č. 542022 o verejných vodovodoch a kanalizáciach
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Oravská vodárenská spoločnosť |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
14.03.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022/6
|
Plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Technické služby mesta Tvrdošín |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022/5
|
Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
CK Andromeda, s.r.o. |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP 6-22/2022
|
faktúry za obdobie 02/2022
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2-6/2022
|
Objednávky za 2/2022
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9-17/2022
|
Faktúry za obdobie : 2/2022
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022/3
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
231,60 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
obdobie 01/2022
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
Objednávky za 1/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP 1-5/2022
|
faktúry za obdobie 01/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1-8/2022
|
Faktúry za obdobie : 1/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP 177-204 /2021
|
faktúry za obdobie 12/2021
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022/1
|
Zmluva o udelení licencie636
|
636,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
Nadácia Kia Slovakia |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
obdobie 01-12/2021
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
85-91/2021
|
Faktúry za obdobie ŠJ: 12/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
77-84/2021
|
Faktúry za obdobie : 11/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 159-176 /2021
|
faktúry za obdobie 11/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 137-158 /2021
|
faktúry za obdobie 10/2021
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
65-76/2021
|
Faktúry za obdobie : 10/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
51-64/2021
|
Faktúry za obdobie : 9/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 117-136 /2021
|
faktúry za obdobie 9/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Zmluva |
28.09.2021
|
Zmluva o výkone činnosti športového odborníka -trénera
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Pavol Chňapko |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Čimhová |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gól
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Slovenský futbalový zväz |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 105-116 /2021
|
faktúry za obdobie 8/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
90346
|
Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW .
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
4.8.2021 |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 92-104 /2021
|
faktúry za obdobie 7/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 75- 91 /2021
|
faktúry za obdobie 6/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
39-47/2021
|
Faktúry ŠJ za obdobie : 6/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
08.07.2021 |
|
|
Zmluva |
9929675444
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
14.06.2020 |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 56- 74 /2021
|
faktúry za obdobie 5/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
28-38/2021
|
Faktúry ŠJ za obdobie : 5/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
potraviny |
|
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
04.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Fresco plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
18.05.2021 |
|
|
Zmluva |
30.04.2021
|
Zmluva o výkone činnosti športového odborníka -trénera
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Pavol Chňapko |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
18-27/2021
|
Faktúry ŠJ za obdobie : 4/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 39- 55 /2021
|
faktúry za obdobie 4/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8-17/2021
|
faktúry ŠJ za obdobie 3/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 20- 38 /2021
|
faktúry za obdobie 3/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
obdobie 02/2022
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 08- 19 /2021
|
faktúry za obdobie 2/2021
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1-7/2021
|
faktúry ŠJ za obdobie 1/2021
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 01-07 /2021
|
faktúry za obdobie 1/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2021 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
obdobie 01-12/2020
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
69-76/2020
|
faktúry ŠJ za obdobie 12/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
31.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 154- 183 / 2020
|
faktúry za obdobie 12/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
58-68/2020
|
faktúry ŠJ za obdobie 11/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 131- 153 / 2020
|
faktúry za obdobie 11/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Zmluva |
20/21/054/243
|
Dohoda o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby...
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
18.11.2020 |
|
|
Zmluva |
8b3acef9-ba3a-4f8f-bcfa-87dabdd086c0
|
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gól
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Slovenský futbalový zväz |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
05.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
1 860,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Nadácia Kia Motors Slovakia |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 112- 130 / 2020
|
faktúry za obdobie 10/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
46-572020
|
faktúry ŠJ za obdobie 10/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
34-45/2020
|
faktúry ŠJ za obdobie 9/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 101- 111 / 2020
|
faktúry za obdobie 9/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 89- 100 / 2020
|
faktúry za obdobie 8/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 71- 87 / 2020
|
faktúry za obdobie 7/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Zmluva |
202006407
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
105,60 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
Disig, a.s. |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
29.07.2020 |
|
|
Zmluva |
09/09/126
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
30.06.2020 |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
28-33/2020
|
Faktúry ŠJ za obdobie 6/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 52- 70 / 2020
|
faktúry za obdobie 6/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 40 - 51/ 2020
|
faktúry za obdobie 5/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2020 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 25- 40/ 2020
|
faktúry za obdobie 4/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 18- 24/ 2020
|
faktúry za obdobie 3/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
05.04.2020 |
|
|
Faktúra |
19-27/2020
|
Faktúry ŠJ za obdobie 3/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 7- 17/ 2020
|
faktúry za obdobie 2/2020
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2020 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
10-18/2020
|
Faktúry ŠJ za obdobie 2/2020
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
04.03.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Občianske združenie Čimo |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1-9/2020
|
Faktúry ŠJ za obdobie 1/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 1- 6/ 2020
|
faktúry za obdobie 1/2020
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 179- /2019
|
faktúry za obdobie 12/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
obdobie 12/2019
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
112-122/2019
|
Faktúry ŠJ za obdobie 12/2019
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
23.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
ČSOB nadácia |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
obdobie 11/2019
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 154-178/2019
|
faktúry za obdobie 11/2019
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
101-111/2019
|
Faktúry ŠJ za obdobie 11/2019
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
05.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
grandaliro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 137-153/2019
|
faktúry za obdobie 10/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
87-100/2019
|
Faktúry ŠJ za obdobie 10/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2019 |
|
|
Objednávka |
obdobie 10/2019
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/52a/129
|
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme softvéru
|
1 860,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
19137
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
1 860.00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Nadácia Kia Motors Slovakia |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
76-86/2019
|
Faktúry ŠJ za obdobie 9/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
obdobie 09/2019
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 114-136/2019
|
faktúry za obdobie 09/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
obdobie 08/2019
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2019 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 106-113/2019
|
faktúry za obdobie 08/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2019 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
74-75/2019
|
Faktúry ŠJ za obdobie 8/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Technické služby mesta Tvrdošín |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 93-105/2019
|
faktúry za obdobie 07/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.08.2019 |
|
|
Objednávka |
obdobie 06/2019
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 72-92/2019
|
faktúry za obdobie 06/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
64-73/2019
|
Faktúry ŠJ za obdobie 6/2019
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2019 |
|
|
Objednávka |
obdobie 05/2019
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 54-71/2019
|
faktúry za obdobie 05/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
52-63/2019
|
Faktúry ŠJ za obdobie 5/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
05.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
obdobie 04/2019
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 36-53/2019
|
faktúry za obdobie 04/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
39-51/2019
|
Faktúry ŠJ za obdobie 4/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 21-35/2019
|
faktúry za obdobie 03/2019
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
09.04.2019 |
|
|
Objednávka |
obdobie 03/2019
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2019 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
26-38/2019
|
Faktúry ŠJ za obdobie 3/2019
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2019 |
|
|
Zmluva |
378/S/2019
|
Zmluva o darovaní
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Slovenský šachový zväz |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie verejných služieb
|
14,00 |
bez DPH |
|
|
21.03.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Pozemkové spoločenstvo Urbár Čimhová |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
14-25/2019
|
Faktúry ŠJ za obdobie 2/2019
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 9-21/2019
|
faktúry za obdobie 02/2019
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obdobie 02/2019
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
600,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Občianske združenie Čimo |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
600,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Občianske združenie Čimo |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 1-8/2019
|
faktúry za obdobie 01/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2019 |
|
|
Objednávka |
obdobie 01/2019
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1-13/2019
|
Faktúry ŠJ za obdobie 1/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 168- 199/2018
|
faktúry za obdobie 12/2018
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
116-125/2018
|
Faktúry ŠJ za obdobie 12/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 148-167 /2018
|
faktúry za obdobie 11/2018
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2018 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
102-115/2018
|
Faktúry ŠJ za obdobie 11/2018
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2018 |
|
|
Zmluva |
4439005402
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
44,10 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
26.11.2018 |
|
|
Zmluva |
4439005402
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
97,65 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
26.11.2018 |
|
|
Zmluva |
4439005402
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
488,39 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP 130-147 /2018
|
faktúry za obdobie 10/2018
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
09.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme softvéru a licenčná zmluva
|
3 100,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
88-101/2018
|
Faktúry ŠJ za obdobie 10/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2018 |
|
|
Zmluva |
18168
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
7 708,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Nadácia Kia Motors Slovakia |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
29.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
3 110,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
CK Andromeda |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
395,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Občianske združenie Čimo |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FP 113-129 /2018
|
faktúry za obdobie 09/2018
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
72-87/2018
|
Faktúry ŠJ za obdobie 9/2018
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
obdobie 09/2018
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FP 101-112 /2018
|
faktúry za obdobie 08/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
obdobie 08/2018
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FP 87-100/2018
|
faktúry za obdobie 07/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FP 70- 86/2018
|
faktúry za obdobie 06/2018
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2018 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
62-71/2018
|
Faktúry ŠJ za obdobie 6/2018
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2018 |
|
|
Objednávka |
obdobie 06/2018
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
48-61/2018
|
Faktúry ŠJ za obdobie 5/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
obdobie 05/2018
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FP 55- 69/2018
|
faktúry za obdobie 05/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Komensky,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
aSc Applied SoftwareConsultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
24.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Občianske združenie Čimo |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
obdobie 04/2018
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FP 37-54/2018
|
faktúry za obdobie 04/2018
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
36-47/2018
|
Faktúry ŠJ za obdobie 4/2018
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
obdobie 03/2018
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2018 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FP 20-36/2018
|
faktúry za obdobie 03/2018
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2018 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
24-35/2018
|
Faktúry ŠJ za obdobie 3/2018
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
BROS Computing, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
05.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Ivan Skirčák - AQ Plus |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Objednávka |
obdobie 02/2018
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FP 05-19/2018
|
faktúry za obdobie 02/2018
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
14-23/2018
|
Faktúry ŠJ za obdobie 2/2018
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
06.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte - VÚB Biznis účet
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
VÚB a.s. |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
07.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte - VÚB Biznis účet
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
VÚB a.s. |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
07.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte - VÚB Biznis účet
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
VÚB a.s. |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
07.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte - VÚB Biznis účet
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
VÚB a.s. |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
07.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte - VÚB Biznis účet
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
VÚB a.s. |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1-13/2018
|
Faktúry ŠJ za obdobie 1/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FP 01-04/2018
|
faktúry za obdobie 01/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte - VÚB Biznis účet
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
VÚB a.s. |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
07.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Centrum ŠPP Námestovo |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obdobie 12/2017
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FP 183-214 /2017
|
faktúry za obdobie 12/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
132-141/2017
|
Faktúry ŠJ za obdobie 12/2017
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
118-131/2017
|
Faktúry ŠJ za obdobie 11/2017
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FP 164-182 /2017
|
faktúry za obdobie 11/2017
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
06.12.2017 |
|
|
Objednávka |
obdobie 11/2017
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FP 141-163 /2017
|
faktúry za obdobie 10/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
104-117/2017
|
Faktúry ŠJ za obdobie 10/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2017 |
|
|
Objednávka |
obdobie 10/2017
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
06.11.2017 |
|
|
Zmluva |
2017_MPC_EONE_0024
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
MPC Bratislava |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
19.10.2017 |
|
|
Objednávka |
obdobie 9/2017
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2017 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
82-103/2017
|
Faktúry ŠJ za obdobie 9/2017
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2017 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FP 129-140 /2017
|
faktúry za obdobie 09/2017
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2017 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2017 |
|
|
Zmluva |
57/2017
|
Zmluva o dielo
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
SK Projekt s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Fresco plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Bc. Jana Kendralová, v z. |
Zástupkyňa |
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FP 120-128 /2017
|
faktúry za obdobie 08/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
obdobie 8/2017
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FP 102-119 /2017
|
faktúry za obdobie 07/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
01.08.2017 |
|
|
Objednávka |
obdobie 7/2017
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FP 88-101 /2017
|
faktúry za obdobie 06/2017
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
71-81/2017
|
Faktúry ŠJ za obdobie 6/2017
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
18.07.2017 |
|
|
Objednávka |
obdobie 6/2017
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.07.2017 |
|
|
Objednávka |
obdobie 5/2017
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FP 69-87 /2017
|
faktúry za obdobie 05/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
56-70/2017
|
Faktúry ŠJ za obdobie 5/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FP 47-68 /2017
|
faktúry za obdobie 04/2017
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2017 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
45-55/2017
|
Faktúry ŠJ za obdobie 4/2017
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
obdobie 4/2017
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FP 20-46 /2017
|
faktúry za obdobie 03/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
obdobie 3/2017
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
30-44/2017
|
Faktúry ŠJ za obdobie 3/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
obdobie 2/2017
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FP 06 - 19/2017
|
faktúry za obdobie 02/2017
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
15-29/2017
|
Faktúry ŠJ za obdobie 2/2017
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
obdobie 1/2017
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP 01- 05/2017
|
faktúry za obdobie 01/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1-14/2017
|
Faktúry ŠJ za obdobie 1/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP 171 - 196 /2016
|
faktúry za obdobie 12 /2016
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
DF Družstvo, s.r.o. |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
134-144/2016
|
Faktúry ŠJ za obdobie 12/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP 153- 170 /2016
|
faktúry za obdobie 11 /2016
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
118-133/ 2016
|
Faktúry ŠJ za obdobie 11/2016
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
30.11.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FP 128- 152 /2016
|
faktúry za obdobie 10 /2016
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
OBJ. 10 /2016, č. 35 - 42
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
100-117/2016
|
Faktúry ŠJ za obdobie 10/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
14.11.2016 |
|
|
Zmluva |
67/52a/2016/ŠR
|
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.11.2016 |
|
|
Zmluva |
67/52a/2016/ŠR
|
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
T-Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
83-99/2016
|
Faktúry ŠJ za obdobie 9/2016
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2016 |
|
|
Objednávka |
OBJ. 09 /2016, č. 29- 34
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FP 115 - 127 /2016
|
faktúry za obdobie 09 /2016
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
10.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
Inmedia, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
Pekárne a cukrárne RUSINA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
Šroba, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
Karol Bjaloň |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FP 106 - 114 /2016
|
faktúry za obdobie 08 /2016
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
OBJ. 08 /2016, č. 25-28
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
OBJ. 07 /2016, č. 23-24
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2016 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FP 94- 105 /2016
|
faktúry za obdobie 07 /2016
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2016 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.08.2016 |
|
|
Objednávka |
OBJ. 06 /2016, č. 18-22
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FP 70- 93 /2016
|
faktúry za obdobie 06 /2016
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2016 |
|
|
Zmluva |
16K112081
|
....o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
DOXX-stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FP 52- 69 /2016
|
faktúry za obdobie 05 /2016
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
OBJ. 05 /2016, č. 11-17
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
60-72/2016
|
Faktúry ŠJ za obdobie 5/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
tovar-potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
09.06.2016 |
|
|
Zmluva |
8588005854 09276078866
|
o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektron. služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
11.05.2016 |
|
|
Objednávka |
OBJ. 04 /2016, č. 8-10
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2016 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FP 35- 51 /2016
|
faktúry za obdobie 04 /2016
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2016 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FP 20- 34 /2016
|
faktúry za obdobie 03/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
OBJ. 03 /2016, č. 6-7
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Zmluva |
č. 8942102480001631593
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
T-Slovak Telekom |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
OBJ. 02 /2016, č. 4-5
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FP 06- 19 /2016
|
faktúry za obdobie 02/2016
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
OBJ. 01 /2016, č. 1-3
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2016 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FP 01-05 /2016
|
faktúry za obdobie 01/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2016 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Objednávka |
Objednávky 12/2015, č. 62-74
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 194-230/2015
|
faktúry za obdobie 12/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FP 172- 194/2015
|
faktúry za obdobie 11/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
Objednávky 11/2015, č. 57 -61
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 143 - 171 /2015
|
faktúry za obdobie 10/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2015 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
Objednávka |
Objednávky 10/2015, č. 45 - 56
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2015 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2015 |
|
|
Zmluva |
Dohoda 108/ §52a /2015
|
Dobrovoľnícka služba 1.11.2015-30.4.2016
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci
|
Cudzie jazyky - overovanie kompetencií
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
ŠPÚ |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
22.10.2015 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci
|
Bio- odpad
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
COR Waste, s.r.o |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
21.10.2015 |
|
|
Zmluva |
679/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Centrum vedecko-tech. informácií SR |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 129 - 142 /2015
|
faktúry za obdobie 9/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
30.09..2015 |
|
|
Objednávka |
Objednávky 9/2015, č. 38-44
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Zmluva |
54 / §50j / NS / 2015
|
Dohoda o poskytnutí finanč.príspevku na rozvoja miestnej a reg. zamestnanosti
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
|
Vývoz Bio-odpadu školskej jedálne
|
7,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
DF Družstvo, s.r.o |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Zmluva |
114345727D100 - mob..č. 0911 945 022
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-mobil
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
T-Slovak Telekom |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 116 - 128 /2015
|
faktúry za obdobie 8/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
Objednávky 8/2015, č. 31-37
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
Objednávky 7/2015, č. 27-30
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 99 - 115/2015
|
faktúry za obdobie 7/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o vzájomnej spolupráci
|
Zabezpečenie pilotnej fázy ŠVP - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2015 |
Štátny pedagogický ústav |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Objednávka |
Objednávky 6/2015, č. 22-26
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 78- 98 /2015
|
faktúry za obdobie 6/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva 05.06.2015
|
Darovacia zmluva školské ovocie
|
15,36 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
LUNYS s.r.o |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
09.06.2015 |
|
|
Objednávka |
Objednávky 5/2015, č. 14-21
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2015 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 58 - 77 /2015
|
faktúry za obdobie 5/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2015 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
|
|
|
|
31.05.2015 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o zapožičaní
|
Zapožičanie zostavy Dopravné ihrisko
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Kvapka, n.o |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva 2015/2043
|
plnenia - nákupy pre školy
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
DATALAN a.s. |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Čiastková zmluva č.2015/2044 k rámcovej zmluve
|
licencia tabletov Samsung School
|
126,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
DATALAN a.s. |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Príloha k zmluve 2272010
|
Dohoda o platbách voda 2015
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
OVS, a.s. |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Zmluva |
NP 02 322 819
|
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov TV a prevod majetku
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Národné športové centrum |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci , Kúpna zmluva
|
Poskytovanie - Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Fresco s.r.o |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
11.05.2015 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva 30.04.2015
|
Darovacia zmluva školské ovocie
|
30,72 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
LUNYS s.r.o |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 42- 57 /2015
|
faktúry za obdobie 4/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
prevádzkové náklady, tovary a služby |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
Objednávky 4/2015, č. 9-13
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
|
výpožička Dataprojektor, Interaktívna tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Obecný úrad Čimhová |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2015 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva 31.03.2015
|
Darovacia zmluva školské ovocie
|
15,36 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
LUNYS s.r.o |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
11.05.2015 |
|
|
Zmluva |
Dohoda 31/2015/§54-VZ
|
Dohoda o poskytnutí finanč.príspevku na vytváranie prac.miest
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 21- 41 /2015+ Z 2-4
|
faktúry za obdobie 03/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
|
|
|
|
06.04.2015 |
|
|
Objednávka |
Objednávky 3/2015, č. 5-8
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2015 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva 28.02.2015
|
Darovacia zmluva školské ovocie
|
30,72 |
s DPH |
|
|
28.02.2015 |
LUNYS s.r.o |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 08- 20/2015
|
faktúry za obdobie 02/2015
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
prevádzkové náklady, tovary a služby |
|
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Dohoda zo dňa 17.2.2015
|
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
875,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
Obecný úrad Čimhová |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 01-07/2015
|
faktúry za obdobie 01/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2015 |
prevádzkové náklady, tovary a služby |
|
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva 30.1.2015
|
Darovacia zmluva školské ovocie
|
30,72 |
s DPH |
|
|
31.01.2015 |
LUNYS s.r.o |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
Objednávky 1/2015, č. 1-4
|
tovary, služby, energie
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2015 |
rôzny |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č.2029807564, č.2029933713
|
Zmluva telefón - pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
T-Slovak Telekom |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
21.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o výpožičke 0050.2015
|
Zmluva o výpožičke- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionál. školstva
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
23.04.2015 |
|
|
Zmluva |
Príloha k zmluve 32127964
|
Dohoda o platbách elektrickej energie2 015
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva 30.12.2014
|
Darovacia zmluva školské ovocie
|
30,72 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 193/2014
|
FA 14000295 - spojovací materiál
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
STAVIVÁ - Martin Vrabček |
|
|
|
|
30.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 192/2014
|
FA 10404630 - vyúčtovanie plyn
|
-1 870,06 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
30.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 191/2014
|
FA 70703203 - virtuálna knižnica 2015
|
39,89 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
KOMENSKY,s.r.o |
|
|
|
|
30.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 190/2014
|
FA 7410217354 - mobil 10/2014
|
9,79 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 189/2014
|
FA 7410359920 - mobil 10/2014
|
12,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 188/2014
|
FA 7410476721 - mobil 10/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 187/2014
|
FA 20141030 - oprava žalúzii
|
65,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Mimax- Mičkalík |
|
|
|
|
15.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 186/2014
|
FA 0767661696 - telefón 10/2014
|
36,10 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 182/2014
|
FA 492014 - Doplatok SF stravné 10/2014
|
25,44 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
15.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 181/2014
|
FA 482014 - Doplatok CL 10/2014 stravné
|
29,68 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
15.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 183/2014
|
FA 502014- réžia org 10/2014
|
233,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
15.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 184/2014
|
FA 1419001202 - školské ovocie
|
46,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
LUNYS s.r.o |
|
|
|
|
15.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 185/2014
|
FA 2014442325 - vývoz PDO
|
17,91 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
15.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 180/2014
|
FA FV141102 - náplaň tlačiareň
|
140,90 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 179/2014
|
FA 500270 - rohož pred dvere
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Textil s.r.o |
|
|
|
|
15.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 178/2014
|
FA 0812014 - BOZP 10/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
15.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 177/2014
|
FA 201403354 - papier
|
141,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Mediamac, s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 175/2014
|
FA 227201010- voda 11/2014
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
15.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 176/2014
|
FA 141103 -rozprávková grafomotorika
|
12,89 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Infra Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
15.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 173/2014
|
FA -3212796800- El. energia 11/2014
|
258,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 174/2014
|
FA 3502910000- plyn 11/2014
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 172/2014
|
FA 20144186 - školsé pomôcky cuts
|
59,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
WATT SK |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 169/2014
|
FA 14340100 - svietidla ,, Grant ,,
|
2 975,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Jozef Daňko |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 171/2014
|
FA 201410098 - WinDhm licencia 2015
|
52,68 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
ka.sofft sk s.r.o |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 170/2014
|
FA 14340101 - svietidla , grant
|
105,12 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Jozef Daňko |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 167/2014
|
FA S331401309 - hrnčeky ježko
|
57,34 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Vetro Plus |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 168/2014
|
FA 140457 - Normy ŠJ
|
31,90 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
IRIS - vydavateľstvo a tlač |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 164/2014
|
FA 7409512599 - Mobil 9/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 165/2014
|
FA 7409394132 - Mobil 9/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 166/2014
|
FA 7409245558 - Mobil 9/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 163/2014
|
FA 2014442289 - Vývoz PDO 9/2014
|
22,38 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 162/2014
|
FA 422014 - Réžia org-9/2014
|
211,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 161/2014
|
FA 422014 -Doplatok SF 9/2014 stravné
|
23,04 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 160/2014
|
FA 412014 - Doplatok CL 9/2014 stravné
|
26,88 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 159/2014
|
FA 720141583- Vema 10/2014-9/2015
|
368,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Vema s.r.o |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 157/2014
|
FA 4766721382 - telefón 9/2014
|
35,95 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 158/2014
|
FA 1419001018 - školské ovocie
|
46,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
LUNYS s.r.o |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 156/2014
|
FA 227201010- voda
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 154/2014
|
FA 3502910000- plyn 10/2014
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 155/2014
|
FA -3212796800- El. energia 10/2014
|
258,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 153/2014
|
FA 0722014- BOZP
|
33,19 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 151/2014
|
FA 2142207556 - Triedne knihy
|
10,44 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 152/2014
|
FA 21420497 - predplatné -právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 148/2014
|
FA 010140107 - Skartovačka
|
36,72 |
s DPH |
|
|
21.09.2014 |
INTERGAM s.r.o |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 149/2014
|
FA 43/09/2014
|
17,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2014 |
ODM Metris |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 146/2014
|
FA 7408545689 - mobil 8/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 147/2014
|
FA 7408418901- mobil 8/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 145/2014
|
FA 7408285775 - mobil 8/2014
|
9,79 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 144/2014
|
FA 2014441965 - vývoz PDO 8/2014
|
17,91 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 143/2014
|
FA 140840 - Tlačiareň EPSOn + PC DEll
|
447,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 142/2014
|
FA 14000201- farba,mal.materiál
|
55,27 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
STAVIVÁ - Martin Vrabček |
|
|
|
|
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 141/2014
|
FA 26/2014 - školské potreby
|
303,94 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
František SCHULTZ, FRANSCH |
|
|
|
|
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 140/2014
|
FA 7755778151 - telefón 8/2014
|
35,95 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 139/2014
|
FA 340066 - WC záchod+materiál
|
50,46 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
STAVEBNINY - Jozef Garbiar |
|
|
|
|
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 138/2014
|
FA 227201009- vodné 9/2014
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 137/2014
|
FA 3212796808 - el. energia 9/2014
|
258,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 136/2014
|
FA 3502910008 - plyn 9/2014
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 135/2014
|
FA 1452305802 - kancelárske stoličky
|
77,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Tempo kondela |
|
|
|
|
31.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 134/2014
|
FA 21416835 - Škola a jej riadenie -publikácia
|
42,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
|
31.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 132/2014
|
FA 21416762 - Problémové dieťa č. 5
|
41,30 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
|
31.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 133/2014
|
FA 14102157 - Obrusovina
|
60,31 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
DIMEX-SLOVENSKO,s.r.o |
|
|
|
|
31.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 129/2014
|
FA 27/2014- stočné 6/2013-5/2014
|
194,70 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
Obec Čimhová |
|
|
|
|
31.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 131/2014
|
FA 9814119 - MGF Philips AZ328
|
84,90 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
ORAVA retail, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 130/2014
|
FA 9814108- vrátenie MGF Philips1850
|
-84,90 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
ORAVA retail, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 128/2014
|
FA 91-4-0002587- ASC agenda malotriedka
|
63,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 127/2014
|
FA 227201008 - vodné 8/2014
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 126/2014
|
FA 3502910007 - plyn 8/2014
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 125/2014
|
FA 3212796807 - el. energia 8/2014
|
258,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 124/2014
|
FA 2014441773 - vývoz PDO 7/2014
|
17,91 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 123/2014
|
FA 7407575286 - mobil 7/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 122/2014
|
FA 7407446104- mobil 7/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 121/2014
|
FA 7407310294 - mobil 7/2014
|
9,79 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 120/2014
|
FA 4764803271 - telefón 7/2014
|
35,95 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 118/2014
|
FA 7406602413 - mobil 6/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 119/2014
|
FA 140100007 - oprava el.zariadení
|
147,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
ITALL s.r.o |
|
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 117/2014
|
FA 2014441370 - Vývoz PDO 6/2014
|
22,38 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 116/2014
|
FA 7406340670 - mobil 6/2014
|
9,79 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 115/2014
|
FA 7406490806 - mobil 6/2014
|
10,18 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 113/2014
|
FA 5002165 - koberce ZŠ
|
583,32 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Textil s.r.o |
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 114/2014
|
FA 500264 - koberce MŠ
|
234,01 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Textil s.r.o |
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 112/2014
|
FA 14497 - čistenie odpadov BIO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Petr Mrázek |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 111/2014
|
FA 4763659330 - telefón 6/2014
|
35,95 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 110/2014
|
FA 37/2014 - Réžia zamestnanci 6/2014
|
246,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 109/2014
|
FA 36/2014- Soplatok CL 6/2014
|
26,88 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 108/2014
|
FA 35/2014 - Stravné SF 6/2014
|
31,36 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 107/2014
|
FA 2014/023 - Revízia hasiacich prístrojov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
HASKO- Ľubomír Štech |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 106/2014
|
FA 3502910006 - plyn 7/2014
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 105/2014
|
FA 3212796806 - El. energia 7/2014
|
258,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 103/2014
|
FA 227201007 . Voda 7/2014
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 101/2014
|
FA 21413408 - škola a jej riadenie
|
41,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 102/2014
|
FA 051/2014- služby BOZP 6/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 100/2014
|
FA 21413022 -Problém. dieťa č. 4
|
41,30 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 099/2014
|
FA 2014140 - bezpeč. projekt
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
MERCY s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 098/2014
|
FA 257/2014 - doprava Habakuky
|
249,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
PETER DILONG |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 097/2014
|
FA F140634 - PC LENOVo
|
398,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 096/2014
|
Fa 2014441206 - vývoz PDO 5/2014
|
17,91 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 095/2014
|
FA 4534330617 - sada zošitov /písanie
|
4,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 092/2014
|
FA 5514008293 - Vyúčtovanie vodné
|
139,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 093/2014
|
FA 7405496261 - Mobil 5/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 094/2014
|
FA 7405621648 - mobil 5/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 091/2014
|
FA 7405354841 - Mobil 5/2014
|
9,79 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 090/2014
|
FA FV140605 - Inštalácia interaktív. tabule
|
66,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 089/0014
|
FA 1400174 - Futbalové bránky
|
99,30 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
E-shop Trampoliny, Proki s.r.o |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 088/2014
|
FA 31/2014 - Réžia zamestnanci 5/2014
|
214,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 087/2014
|
FA 30/2014- Doplatok CL 5/2014
|
23,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 086/2014
|
FA 29/2014- Stravné SF 5/2014
|
27,30 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 085/2014
|
FA 4762648892 -telefón 5/2014
|
36,16 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 084/2014
|
FA 140000841 - knihy zš
|
58,30 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
EPOs-M.Mračko |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 083/2014
|
FA 4531810603 - sada zošitov/ písanie
|
23,41 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 082/2014
|
FA 042/2014 - Služby BOZP 5/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 081/2014
|
FA 227201006 - voda 6/2014
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 080/2014
|
FA 3502910005 - plyn 6/2014
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 079/2014
|
FA 3212796805 - el. energia 6/2014
|
258,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 077/2014
|
FA FV140552 - Lampa dataprojektor
|
206,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 078/2014
|
FA 0159335200B- knihy pre prváčikov
|
31,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 076/2014
|
FA 21412696 - Publikácia škola a jej riadenie
|
72,35 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 075/2014
|
FA 2142006640 - eTlačivá MŠ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 074/2014
|
FA 7404643781 - mobil 4/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 073/2014
|
FA 7404377934 - mobil 4/2014
|
9,79 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 072/2014
|
FA 2014011 - Revízia el. zariadení a spotrebičov
|
60,18 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
ELEKTRO - Jaroslav Ťapaj |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 071/2014
|
FA 7404473464 - Mobil 4/2014
|
21,94 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 070/2014
|
FA 2014440827- Vývoz- PDO 4/2014
|
17,91 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 069/2014
|
FA 2014/7
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Osmijanko n.o. |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 068/2014
|
FA 2761642327 - telefón 4/2014
|
35,95 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 067/2014
|
FA 4526130506- čistiace prostriedky
|
117,79 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 066/2014
|
FA 2014042 - náplne Acc - tlačiareň
|
35,42 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Ing. Zoltán Kostolný SOFT -K |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 065/2014
|
FA 24/2014 - Doplatok CL 4/2014
|
22,92 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 064/2014
|
FA 25/2014 - réžia zamestnanci 4/2014
|
210,10 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 063/2014
|
FA 23/2014 - Stravné SF 4/2014
|
26,74 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 059/2014
|
FA 033/2014 - BOZP 4/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 058/2014
|
FA 35514 - predplatné časop. Naša škola 2014/2015
|
14,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
PAMIKO spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 056/2014
|
FA 20140020 - finančná gramotnosť SZP
|
68,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
HALLON , s.r.o |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 057/2016
|
FA 7000037- Seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
EXAM testing , spol.s.r.o |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 055/2014
|
FA 141312750 - výučbové CD ,,SJ ,,3,4 roč.
|
215,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 054/2014
|
FA DOB2014021 - Knihy
|
23,75 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Vydavateľstvo Ditix ,s.r.o |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 053/2014
|
FA 21408438 - problémové dieťa č. 3
|
41,30 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 052/2014
|
FA FV140424 - lampa dataprojektor Epson
|
170,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2014 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 049/2014
|
FA 7403525469 - Mobil 3/2014
|
14,02 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 050/2014
|
FA 7403649241 - mobil 3/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 051/2014
|
FA 7403377683 - mobil 3/2014
|
9,79 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 048/2014
|
FA 2014440538 - Vývoz PDO 3/2014
|
22,38 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 047/2014
|
FA 4760641561 - Telefón 3/2014
|
36,17 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 046/2014
|
FA 91-4-0000457 - EDupage PRO 21.12-13-21.12.14
|
195,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 045/2014
|
FA 441623 - výučbový softvér SJ 1. roč
|
129,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Domisoft SK s.r.o |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 044/2014
|
FA 21141075 - prac. zošity 2,3,4 roč.
|
342,76 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Aitec s.r.o |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 043/2014
|
FA 14001610 - špárovka buk., preglejka
|
233,76 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Michal belvončík - REMAB |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 039/2014
|
FA 19/2014 - réžia zamestnanci 3/2014
|
227,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 037/2014
|
FA 18/2014 - Stravné SF 3/2014
|
28,98 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 038/2014
|
FA 17/2014 - Doplatok CL 3/2014
|
24,84 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 036/2014
|
FA 023/2014 - BOZP 3/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 035/2014
|
FA 0372014
|
130,01 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Gašincová Ľudmila |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 033/2014
|
FA 740252506 - mobil 2/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 034/2014
|
FA 7402654250 - mobil 2/2014
|
35,22 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 028/2014
|
FA 7402375581 - Mobil 2/2014
|
9,79 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 027/2014
|
FA 2014440356 - Vývoz PDO 2/2014
|
17,91 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 026/2014
|
FA 14199 - kábel fotoaparát
|
14,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
TV - AV Elektronic s.r.o |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 024/2014
|
FA 4758647947 - telefón 2/2014
|
35,95 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 025/2014
|
FA FV140258 - Lampa dataprojektor Epson
|
170,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 019/2014
|
FA 014/2014 - BOZP 2/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 021/2014
|
FA 11/2014 - Stravné SF 2/2014
|
18,90 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 022/2014
|
FA 12/2014 - Doplatok CL 2/2014
|
16,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 023/2014
|
FA 13/2014- réžia zamestnanci 2/2014
|
148,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 020/2014
|
FA 7401515002 - mobil 1/2014
|
14,98 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 018/2014
|
FA 3/2014- pokladka laminát. podlahy
|
176,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Dávid Noga |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 016/2014
|
FA 7401407587 - mobil 1/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 017/2014
|
fa 7401268450 - Mobil 1/2014
|
9,79 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 015/2014
|
FA 7413959046 - vyúčtovanie plyn
|
-121,85 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 013/2014
|
FA 21401386- problémové dieťa č.2
|
34,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 014/2014
|
FA 2014440077 - Vývoz PDO 1/2014
|
17,91 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 012/2014
|
FA 140150 - učebné pomôcky na čítanie
|
10,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Infra Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 011/2014
|
FA 4758657024 - telefón 1/2014
|
35,95 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 010/2014
|
FA 004/2014- BOZP 1/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 007/2014
|
FA 5/2014 - Stravné SF 1/2014
|
27,30 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 008/2014
|
FA 6/2014 - Doplatok CL 1/2014
|
23,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 009/2014
|
FA 7/2014- Réžia zamestnanci 1/2014
|
214,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 030/2014
|
FA 3212796800- preddavok el. energia 2/2014
|
258,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 029/2014
|
FA 3502910000 - preddavok plyn 2/2014
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 041/2014
|
FA 3212796800- preddavok el. energia 3/2014
|
258,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 060/2014
|
FA 3212796800- preddavok el. energia 5/2014
|
258,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 061/2014
|
FA 3502910000- preddavok plyn 5/2014
|
400,00 |
s DPH |
|
3502910
|
01.02.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 040/2014
|
FA 3502910000- preddavok plyn 4/2014
|
400,00 |
s DPH |
|
3502910
|
01.02.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 032/2014
|
FA 3212796800- preddavok el. energia 3/2014
|
258,00 |
s DPH |
|
32127964
|
01.02.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 031/2014
|
FA 3502910000 - preddavok plyn 3/2014
|
400,00 |
s DPH |
|
3502910
|
01.02.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 006/2014
|
FA14000007 - Maliarské potreby
|
63,38 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Vrabček Martin STAVIVA |
|
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 005/2014
|
FA 2/2014 - Pokládka laminát. podlahy
|
229,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Dávid Noga |
|
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 004/2014
|
FA 3212796051 - Vyúčtovanie el. energia
|
21,64 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 250/2013-7400206349
|
Mobil 12/13
|
10,27 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 252/2013-350002376
|
Školské ovocie
|
37,98 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 251/2013-7400058983
|
Mobil 12/13
|
14,21 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 249/2013-7400362728
|
Mobil 12/13
|
9,99 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 248/2013-2013443058
|
PDO 12/2013
|
22,38 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 003/2014
|
FA 21400084- Kuliferdo - prac. zošity pre žiakov SZP
|
14,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 002/2014
|
FA 1/2014 - čerpanie SF
|
25,76 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 247/2013-0757676048
|
telefón 12/13
|
35,95 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 001/2014
|
FA 7262961893 - Preddavok plyn 1/2014
|
864,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 246/2013-1322013
|
BOZP 12/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 042/2014
|
FA 2272010 - preddavok vodné 1-4
|
100,00 |
s DPH |
|
2272010
|
01.01.2014 |
Oravská vodáranská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 062/2014
|
FA 2272010 - preddavok vodné 5/2014
|
25,00 |
s DPH |
|
2272010
|
01.01.2014 |
Oravská vodáranská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 245/2013-231/2013
|
Odvetranie ŠJ
|
488,82 |
s DPH |
|
|
28.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
05.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 240/2013-615/2013
|
Hračky
|
692,64 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 241/2013-9813191
|
MGF PHILIPS
|
79,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 242/2013-13000016
|
Skrine "MŠ"
|
650,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 243/2013-61/2013
|
Školské potreby
|
139,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 244/2013-131219
|
Laminátová parkety
|
1 799.30 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 239/2013-130955
|
Jano Pavelčák CD
|
23,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 238/2013-626/2013
|
Stôl PSŠ-6/1000x600 Gastronádoba
|
770,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 237/2013-630/2013
|
Rúra EL. PT-99EM
|
744,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 236/2013-2013125
|
naplň- TONERY
|
70,76 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 235/2013 - 141311785
|
Vyučbové CD-Domáce zvieratká, 2ks
|
68,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 234/2013-57/2013
|
Kancelárske potreby
|
102,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 233/2013 - 3/2013
|
Pokládka podlahy
|
740,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 232/2013-201322
|
Šatník sklad školníčka
|
2 900.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 230/2013-131213
|
Podlahy Laminatové do tried
|
3 432.52 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 231/2013 - 511300087
|
Knihy
|
51,65 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 229/2013-13000245
|
Nádoba na odpad 120L
|
28,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 228/2013-53/2013
|
Knihy SF
|
219,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 227/2013-13127
|
Časopis "Pán UČITEĽ"
|
9,45 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 226/2013 - 7312965219
|
Mobil 11/13
|
9,99 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 225/2013 - 7313106885
|
Mobil 11/13
|
9,99 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 224/2013-131178
|
TONER
|
181,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 223/2013-7413925563
|
Plyn - nedoplatok
|
471,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 222/2013-350001952
|
Školské ovocie
|
37,98 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 221/2013-20130028
|
Toner EPSON
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 220/2013-7312815747
|
Mobil 11/13
|
11,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 219/2013- 213442838
|
PDO 11/2013
|
17,91 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 218/2013-56/2013
|
Režia ORG 12/13
|
173,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 217/2013-55/2013
|
Doplatok CL 12/2013
|
18,96 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 216/2013-54/2013
|
Stravne SF
|
22,12 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 214/2013-9813171
|
Fotoaparát NIKON
|
116,29 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 215/2013-131165
|
Skriňa NETRACK+Orava PC
|
68,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 213/2013-2756698104
|
Telefón 11/13
|
36,08 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
15.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 212/2013-31312166
|
LEGO
|
193,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 211/2013-201316
|
Súťažný zošit
|
15,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
15.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 210/2013-50/2013
|
réžia stravné 11/13
|
199,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 209/2013-49/2013
|
Doplatok CL 11/2013
|
21,72 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 208/2013 - 48/2013
|
Stravné SF 11/13
|
25,34 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 207/2013-13000106
|
Sieť na okná ŠJ
|
46,99 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 206/2013-120/2013
|
BOZP 11/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 205/2013-131082
|
Notebook HP ELITEBOOK
|
626,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 204/2013-106/2013
|
Servis a oprava váh
|
65,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 201/2013-3212796812
|
EL.ENERGIA 12/13
|
271,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 200/2013-7174613896
|
Plyn 11-12/13
|
810,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 203/2013-201304360
|
Papier 50ks
|
141,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 202/2013-22720101312
|
Voda 12/2013
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 150/2014
|
FA 7150624 - pracovné zošity-predškoláci
|
101,21 |
s DPH |
|
|
25.092014 |
NOMI s.r.o |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 199/2013 - 20130025
|
TONERY
|
88,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 198/2013-7452019577
|
Vyučtovanie Plyny
|
395,55 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 197/2013 - 201312
|
Rez Drevín
|
44,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 196/2013- 21327970
|
Problémové dieťa č.1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 195/2013 - 70703203
|
Virtuálna Knižnica 2014
|
39,89 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 179/2013-131083
|
Notebook HP ELITEBOOK
|
626,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 194/2013-131084
|
Notebook HP ELITEBOOK
|
313,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 193/2013- 13408389
|
Stojany na Bicykle
|
235,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 192/2013-2013442670
|
PDO 10/2013
|
17,91 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 191/2013 - 7311891796
|
Mobil 10/2013
|
9,99 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 190/2013-350001509
|
Školské ovocie
|
37,98 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 189/2013-20135224
|
žinenky
|
257,18 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 188/2013-213327
|
Laminovacia fólia
|
372,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 186/2013-7311745223
|
Mobil 10/2013
|
10,09 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 185/2013-7311582066
|
Mobil 10/2013
|
11,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 187/2013-3567541112
|
čistiace
|
195,45 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 184/2013-201320099
|
Knihy
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 183/2013-43/2013
|
Strava- Réžia 10/2013
|
236,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 182/2013 - 42/2013
|
Strava-Doplatok el. 10/2013
|
25,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 181/2013-41/2013
|
Strava-SF 10/2013
|
30,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 180/2013-4755716016
|
Telefón 10/2013
|
35,95 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 178/2013 - 22720101311
|
Voda 11/13
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 177/2013 - 3212796810
|
EL.ENERGIA 11/13
|
271,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 176/2013 - 108/2013
|
BOZP 10/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 175/2013 - 720131331
|
Licencia VEMA 10/13-9/14
|
361,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 174/2013 - 10130039
|
Deratizácia dezinfekcia
|
75,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 170/2013 - 512013
|
Knihy ŽK
|
18,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 169/2013 -13630
|
Čistenie Odpadov - BIO
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 173/2013 - 710691822
|
Mobil 9/13
|
9,99 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 172/2013- 7310551325
|
Mobil 9/13
|
10,31 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 171/2013 - 7310401760
|
Mobil 9/13
|
11,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 168/2013 - 2013442368
|
PDO 9/13
|
22,38 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 167/2013 - 7753781260
|
telefón 8/13
|
37,03 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 166/2013 - 3754739473
|
Telefón 9/13
|
43,29 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 165/2013 - 201310099
|
Win DHM Licencia 11/13-11/14
|
52,68 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 164/2013 - 130938
|
Náplň ekon.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 163/2013-99130913
|
konferencia- Inovácie
|
59,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 156/2013 - 3212796809
|
EL. Energia 10/2013
|
271,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
SSE,a.s. |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 155/2013 - 7237915390
|
PLYN 10/2013
|
408,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 157/2013 - 22720101310
|
VODA 10/2013
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 158/2013 - 094/2013
|
BOZP 9/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 159/2013 - 34/2013
|
STRAVNÉ DOPL. SF 9/13
|
28,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 160/2013 - 35/2013
|
Doplatok CL stravné 9/2013
|
24,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 161/2013 - 36/2013
|
Režia 9/2013 zamestnanci
|
225,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 162/2013 - 130100019
|
Misky ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Gastro Mobile |
ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 154/2013 - 130640
|
Obrázková násobil. karty s násobilkou
|
44,45 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
INFKA, Veľké Leváre |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 153/2013 - 21321517
|
Problém dieťa MŠ
|
35,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
RHABE, BRATISLAVA |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 152/2013 - 5130718
|
PRAC.zošit MŠ
|
96,38 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
NOMI s.r.o |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 151/2013 - 91-3-0002937
|
ASC AGENDA MALOTRIEDKA 2014
|
63,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 150/2013 - 1307492
|
FIRST FRIENDS 1,2 TEACHER BOOK
|
23,62 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
AD REM |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 148/2013 - 4/13
|
Potrubie odsávanie ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
NOKOV - NOGA, LIESEK |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 147/2013 - 7309206217
|
Mobil 8/2013
|
11,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 144/2013 - 2013442062
|
PDO 8/2013
|
17,91 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
28.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 145/2013 - 7309498588
|
Mobil 8/2013
|
9,99 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
28.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 146/2013 - 410/2013
|
WEB-REKLAMA 1časť
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Profesionalný Register, Bratislava |
|
|
|
|
28.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 143/2013 - 7309366497
|
Mobil 8/2013
|
9,99 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
T Mobile,a.s., BRATISLAVA |
|
|
|
|
28.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 142/2013 - 31/2013
|
Rane potreby
|
146,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
F.SCHULTZ, Trstená |
|
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 141/2013 - 2272010139
|
VODA 9/2013
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 140/2013 - 3212796808
|
EL. Energia 9/2013
|
271,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
SSE,a.s. |
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 139/2013 - 7134608141
|
PLYN 9/2013
|
131,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 138/2013 - 13113877
|
Obrusovina
|
34,56 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
DIMEX-SLOVENSKO,s.r.o |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 137/2013 - 2013441795
|
PDO 7/2013
|
22,38 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 137/2013 - 2013441795
|
PDO 7/2013
|
22,38 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 136/2013 - 7308019851
|
Mobil 7/2013
|
11,90 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 135/2013 - 7308316255
|
Mobil 7/2013
|
9,99 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 134/2013 - 7308188044
|
Mobil 7/2013
|
9,99 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 132/2013 - 3212796807
|
EL. Energia 8/2013
|
271,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
SSE,a.s. |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 130/2013 - 7207880477
|
PLYN 8/2013
|
63,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 131/2013 - 4752824224
|
Telefón 7/2013
|
35,95 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 133/2013 - 2272010138
|
VODA 8/2013
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 128/2013 - 130644
|
Oprava PC "ŠJ "
|
78,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
PC Slovakia,s.r.o |
|
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 129/2013 - 2132206721
|
Triedne knihy
|
55,07 |
s DPH |
|
|
20.07.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 124/2013 - 2013441509
|
PDO 6/2013
|
17,91 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 123/2013 - 6751824601
|
Telefón 6/2013
|
35,95 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 125/2013 - 7307149190
|
Mobil 6/2013
|
9,99 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 126/2013 - 7306840818
|
Mobil 6/2013
|
11,90 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 127/2013 - 7307016316
|
Mobil 6/2013
|
9,99 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 122/2013 - 30/2013
|
Režia-Stravné 6/2013
|
203,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 121/2013 - 29/2013
|
Doplatok CL 6/2013
|
22,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 120/2013 - 282013
|
Stravné SF 6/2013
|
25,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 119/2013 - 2272010137
|
VODA 7/2013
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 118/2013 - 3212796806
|
EL. Energia 7/2013
|
271,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
SSE,a.s. |
|
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 117/2013 - 2013021
|
Revízia hasiac. prístroj
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
HASKO- Ľubomír Štech |
|
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 116/2013 - 7202864403
|
PLYN 7/2013
|
63,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 114/2013 - 066/2013
|
BOZP 6/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 115/2013 - 11/2013
|
STOČNE 6.6/12 - 5.6.13
|
207,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Obecný úrad Čimhová |
|
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 111/2013 - 131313267
|
Interakt. tabuľa Qomo kidzboard
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 112/2013 - 131313268
|
Projektor hitachi vzučbové CD
|
1 069,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 113/2013 - 2013013
|
REvizia Hromozvod
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
ELEKTRO - Jaroslav Ťapaj |
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 110/2013 - 2013054
|
Nápľň tlačiaren
|
29,52 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Ing. Zoltán Kostolný SOFT- K |
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 109/2013 - 5513008002
|
Výučtovanie voda 6.6.12 - 5.6.12
|
185,78 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 108/2013 - 7305845459
|
Mobil 5/2013
|
9,99 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 103/2013 - 13000088
|
Stavebny material
|
141,18 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Vrabcek Staviva, Liesek |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 107/2013 - 7305680389
|
Mobil 5/2013
|
11,90 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 106/2013 - 7305990514
|
Mobil 5/2013
|
9,99 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 105/2013 - 51305692
|
Problemové dieťa v predprimár. vzdel.
|
58,60 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
RAABE s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 104/2013 - 130628
|
Časopis mladý zachranár 9
|
9,90 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
RESCUES TEAM SLOV., VARIM |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 102/2013 - 20130038
|
Knihy ZŠ
|
16,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
ARES, s.r.o |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 100/2013 - 201344172
|
Vyvoz PDO 5/2013
|
17,91 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 101/2013 - 3534260610
|
čistiace
|
225,25 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 55/2013 - č.1
|
Refundácia platby za školenie raditeľov škôl
|
107,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Obecný úrad Čimhová |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 57/2013 - 10/2013
|
Stravné lístky zo SF (marec)
|
22,54 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 56/2013 - 11/2013
|
Doplatok do ceny stravn. lístka pre zamestn. (marec)
|
19,32 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 54/2013 - 2748949304
|
Mesačné poplatky Telefón 1.3.2013 - 31.3.2013
|
55,75 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 52/2013 - 028/2013
|
Služby BOZP za mesiac Marec
|
33,19 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 53/2013 - 7174424918
|
Plyn 1.4.2013 - 30.4.2013
|
424,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 44/2013 - 7302522935
|
Mesačné poplatky 8.2. - 7.3.2013
|
20,16 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 45/2013 - 6/2013
|
Doplnenie ceny stravn. lístka pre zamestn. zo SF (február)
|
20,02 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 49/2013 - OF130118
|
CD- piesne s náhravkami, CD- obrázkové čítanie
|
39,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
Microitem, a.s. |
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 47/2013 - 8/2013
|
Réžijné náklady za zamestn. - február
|
157,30 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 48/2013 - 139058
|
Albert
|
94,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
VRANA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 46/2013 - 7/2013
|
Doplatok do ceny stravn. lístka pre zamestn. (február)
|
17,16 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 50/2013 - 3516590319
|
Čistiace prostriedky
|
140,56 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 51/2013 - 21130330
|
Pracovné zošity 1,2,3 ročník
|
305,91 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 43/2013 - 7302445813
|
Mesačné poplatky, mobil 8.2. - 7.3.2013
|
9,99 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 42/2013 - 7302281402
|
Mesačné poplatky, mobil 8.2. - 7.3.2012
|
11,95 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 41/2013 - 350000833
|
Jablková šťava
|
52,49 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 40/2013 - 350000832
|
Školské ovocie, jablká
|
19,03 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 39/2013 - FV130271
|
Kazety a tonery
|
143,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 38/2013 - 2132002348
|
eTlačivá ZŠ a MŠ
|
132,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
16.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 37/2013 - 2013440286
|
Nádoba, účelová fin. rezerva, mestský poplatok
|
17,91 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
16.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 36/2013 - 3212796803
|
El. energia 3/2013
|
271,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
SSE,a.s. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 34/2013 - 8747969334
|
Telefón 2/2013
|
41,88 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 35/2013 - 2272010
|
Voda 3/2013
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 33/2013 - 72127663150
|
Opakovaná dodávaka, plyn ZP 1.3. - 31.3.2013
|
775,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
10.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 32/2013 - 017/2013
|
Vykonané služby BOZP
|
33,19 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
10.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 31/2013 - 113000057
|
eTlačivá
|
132,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 30/2013 - 13129
|
BIO- ošetrenie odpadov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
Petr Mrázek |
|
|
|
|
02.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 29/2013 - 133600262
|
Trubka štvorcova
|
52,68 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
ITALINOX Slovakia |
|
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 28/2013 - 130174
|
Časopis "Mladý záchranár 7"
|
9,90 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
Rescue team Slovakia o.z. |
|
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 27/2013 - R 1/2013
|
Režia zamest. 1/2013
|
168,30 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
23.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 26/2013 - SPF13401080
|
Konferenčné stoličky "ŠJ"
|
265,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
B2B Partner, s.r.o |
|
|
|
|
23.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 25/2013 - 7301168436
|
Mesačné poplatky, mobil 8.1. - 7.2.2013
|
11,90 |
s DPH |
|
|
09.02.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 20/2013 - 2013440103
|
Vývoz PDO
|
17,91 |
s DPH |
|
|
09.02.2013 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 24/2013 - 7301453563
|
Mesačné poplatky, mobil 8.1. - 7.2.2013
|
10,08 |
s DPH |
|
|
09.02.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 23/2013 - 350000410
|
Školské ovocie
|
52,49 |
s DPH |
|
|
09.02.2013 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 22/2013 - 7301318519
|
Mesačné poplatky, mobil 8.1. - 7.2.2013
|
9,99 |
s DPH |
|
|
09.02.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 21/2013 - 22720101302
|
Voda 2/2013
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2013 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 17/2013 - 3212796801
|
El. energia 2/2013
|
271,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
SSE,a.s. |
|
|
|
|
10.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 18/2013 - 5746986294
|
Pravidelné poplatky, telefón 1.2.2013 - 28.2.2013
|
41,21 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 19/2013 - 350000409
|
Školské ovocie, jablká
|
19,03 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
10.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 16/2013 - 4/2013
|
Doplatok stravné lístky, Január
|
18,36 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
10.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 15/2013 - 3/2013
|
Stravné lístky SF, Január
|
21,42 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
10.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 13/2013 - 7252715227
|
Plyn, 1.2.2013 - 28.2.2013
|
822,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
10.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 12/2013 - 003/2013
|
Vykonané služby BOZP, Január
|
33,19 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
10.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 14/2013 - 131311776
|
Učebné pomôcky
|
93,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 11/2013 - 9130000440
|
ASC agenda malotriedka 2013
|
63,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 10/2013 - 7413817633
|
Nedoplatok plyn
|
13,78 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 9/2013 - 7300332906
|
Mesačné poplatky, mobil 12/1 2013
|
10,08 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 8/2013 - 7300204280
|
Mesačné poplatky, mobil 12/1 2013
|
11,99 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 7/2013- 22720101301
|
Voda 1/2013
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 6/2013 - 250001198
|
Školské ovocie
|
14,27 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 5/2013 - 7401162325
|
Preplatok plyn
|
63,48 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 4/2013 - 7287673480
|
Plyn 1/2013
|
848,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 3/2013 - 2012442950
|
Nádoba s odvozom
|
22,04 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 1/2013 - 12013
|
Príprava novoročnej kapustnice
|
41,18 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
20.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 2/2013 -
|
Mesačné poplatky, mobil 12/1 2013
|
11,90 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
20.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 245/2012 - 3212796050
|
Nedoplatok Elektrická energia
|
93,62 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
SSE,a.s. |
|
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 244/2012 - 2746008357
|
Mesačné poplatky Telefón 12/12
|
37,81 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 243/2012 - 250001199
|
Jablková šťava
|
41,27 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 239/2012 - 9812202
|
DVD-prehrávač, USB kľúč
|
72,41 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
ORAVA retail, s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 240/2012 - 72012
|
Schody na preliezky
|
112,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Peter BEDRICH |
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 237/2012 - 91-2-0003626
|
EDUPAGE 20.12.12 - 20.12.13
|
195,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 236/2012 - 170/2012
|
BOZP 12/12
|
33,19 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 238/2012 - 51/2012
|
Školské potreby
|
387,79 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
František SCHULTZ, FRANSCH |
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 242/2012 - 1235985
|
Slavik CD
|
6,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
ARES, s.r.o |
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 241/2012 - 2012065
|
Smreková rezivo - preliezky
|
420,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Ľubomír Maslák |
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 234/2012 - 7/2012
|
Záclonky
|
36,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
TONKA, Antónia ŠTOBROVÁ |
|
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 233/2012 - 472012
|
Školské potreby
|
77,35 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
František SCHULTZ, FRANSCH |
|
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 232/2012 - 121021
|
Stoly nerezové, vedro, miska
|
601,04 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Branislav Dvoriščák, GASTRO - GALAXI |
|
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 231/2012 - 12002937
|
Drez
|
140,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Michal Belvončík - REMAB |
|
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP230/2012 - 7412909928
|
Plyn, Vyúčtovanie k 30.11.2012
|
576,83 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 229/2012 - R12/2012
|
Režia 12/12
|
170,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 228/2012 - 33/2012
|
Stravné lístky CL 12/12
|
18,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 227/2012 - 32/2012
|
Stravné lístky zo SF 12/12
|
21,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 226/2012 - 2012122
|
Toner ACC Brother
|
127,32 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Ing. Zoltán Kostolný SOFT- K |
|
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 225/2012 - 12002901
|
Špárovka buk, preglejka breza
|
556,08 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Michal Belvončík - REMAB |
|
|
|
|
24.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 222/2012 - 7212712498
|
Mesačné poplatky Mobil 11/12
|
10,08 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
22.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 224/2012 - 7212587509
|
Mesačné poplatky Mobil 11/12
|
10,21 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
22.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 220/2012 - 372012
|
Montáž digestora
|
957,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Obecný úrad Čimhová |
|
|
|
|
22.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 223/2012 - 7212434308
|
Mesačné poplatky Mobil 11/12
|
11,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
22.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 214/2012 - 26/2012
|
Stravné lístky pre zamestnancov 11/12
|
23,64 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 215/2012 - 27/2012
|
Stravné zo SF 11/12
|
27,58 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 213/2012 - R112012
|
Režia 11/12
|
216,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 2011/2012 - 70703203
|
Virtuálna knižnica 11/12
|
3,32 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
KOMENSKY,s.r.o |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 212/2012 - 121394
|
Zásuvky, bedničky
|
471,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 210/2012 - 5745030189
|
Služby pevnej siete
|
36,05 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 209/2012 - 10120006
|
Deratizácia, dezinfekcia
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
DaT servis s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 218/2012 - 250000870
|
Jablková šťava
|
52,49 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 216/2012 - 9812184
|
MGF Philips
|
84,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
ORAVA retail, s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 219/2012 - 250000870
|
Jablká
|
19,03 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 217/2012 - 2012442724
|
Nádoba PDO
|
17,62 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 208/2012 - 2126627
|
Stoličky ŠJ
|
678,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
NOMIland didaktik, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 207/2012 - 12/1672
|
Učebné pomôcky
|
39,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Pro Solutions,s.r.o |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 206/2012 - 12000009
|
Nábytok MŠ účel
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Miroslav Stančík |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 205/2012 - 2574861204
|
Čistiace prostriedky
|
156,58 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 201/2012 - 51213359
|
Čo robiť keď... - ZD, Inovatívne a aktiviz. metódy - ZD
|
94,05 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
RAABE s.r.o |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 200/2012 - 53412555
|
Stoly do ŠJ
|
339,52 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 204/2012 - 20126839
|
Vizualizéry 2x
|
560,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
MB TECH BB, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 203/2012 - 22720101212
|
Voda 12/12
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 202/2012 - 3212796812
|
El. energia 12/12
|
253,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
SSE,a.s. |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 199/2012 - 7277641093
|
Plyn 12/12
|
796,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 198/2012 - 159/2012
|
BOZP 11/12
|
33,19 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 197/2012 - 20120038
|
Tonery Canon
|
25,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Miroslav Kapitán |
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 196/2012 - 120622
|
Školské pomôcky
|
330,70 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
NOMIland didaktik, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 195/2012 - 6300037388
|
Preplatok plyn
|
384,06 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 194/2012 - 1290538
|
Knihy MŠ
|
69,52 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 191/2012 - 201204712
|
Papier 11 bal.
|
157,08 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Mediamac, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 193/2012 - 707032039
|
Virtuálna knižnica 1-12/13
|
39,89 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
KOMENSKY,s.r.o |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 192/2012 - 7070320312
|
Virtuálna knižnica 12/12
|
3,32 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
KOMENSKY,s.r.o |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 189/2012 - 2012442456
|
PDO 10/12
|
22,04 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 190/2012 - 20120035
|
Náplne Laser JET
|
88,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
Miroslav Kapitán |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 184/2012 - 120910
|
Časopis Mladý záchranar 6
|
9,90 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
Rescue team Slovakia o.z. |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 185/2012 - 123-0020
|
DVD+CD Karaoke, Vianoce
|
15,98 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
ARES, s.r.o |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 186/2012 - 7211623440
|
Mobil10/12
|
10,08 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 187/2012 - 7211523920
|
Mobil 10/12
|
6,44 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 188/2012 - 7211343494
|
Mobil 10/12
|
14,90 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 181/2012 - 12010035
|
Okná
|
1 286,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Eko - pol, s.r.o |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 182/2012 - 250000412
|
Jablková šťava
|
67,51 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 183/2012 - 250000411
|
Jablká
|
23,78 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 180/2012 - R102012
|
Režia 10/12
|
229,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 179/2012 - 26/2012
|
Doplatok CL 10/12
|
25,08 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 178/2012 - 25/2012
|
Stravné SF 10/12
|
29,26 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 177/2012 - 3744029461
|
Telefón 10/12
|
33,19 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 174/2012 - 321279649
|
El. energia 11/12
|
253,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
SSE,a.s. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 176/2012 - 3900470201-1
|
Pevná linka telefón Philips XL 390
|
4,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 173/2012 - 105/2012
|
BOZP 10/12
|
33,19 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 175/2012 - 22720104210
|
Voda 11/12
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 172/2012 - 201208839
|
Virtuálna knižnica 10/12
|
3,32 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
KOMENSKY,s.r.o |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 171/2012 - 582012
|
Finančná gramotnosť
|
4,70 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
Kvietkovo Family, o. z. |
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Zmluva |
4062108965911
|
Dodatok k zmluve - pevná linka/ str.2
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
28.10.2012 |
|
|
Zmluva |
4062108965911
|
Dodatok k zmluve - pevná linka/ str.1
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
28.10.2012 |
|
|
Zmluva |
4062108965911
|
Dodatok k zmluve- pevná linka/ str.3
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
28.10.2012 |
|
|
Zmluva |
4062108965911
|
Dodatok k zmluve- pevná linka/ str.4
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
28.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 170/2012 - FV121088
|
Práca - oprava radixov
|
57,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
PC Slovakia,s.r.o |
|
|
|
|
27.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 169/2012 - 3309003742
|
Mobil Samsung e 37506
|
11,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 168/2012 - 720121291
|
Verzia 10/12 - 9/13
|
361,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
Vema s.r.o |
|
|
|
|
27.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 166/2012 - 7210549066
|
Mobil 9/2012
|
10,08 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 167/2012 - 3442012
|
Knihy ZŠ
|
88,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Vítězslav Fischer |
|
|
|
|
27.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 165/2012 - 7210298862
|
Mobil 9/2012
|
20,72 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.10.2012 |
|
|
Zmluva |
105606682Z112 - mob.č.0901 709 314
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
28.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 164/2012 - FA 201210079
|
Licencia WinDHM
|
52,68 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
ka.sofft sk s.r.o |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 162/2012 - FA 0159350040B
|
Divadielka z klobúka
|
5,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 163/2012 - FA 2012442166
|
Vývoz PDO 9/2012
|
17,62 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 161/2012 - FA 7743041453
|
Telefón 9/2012
|
37,14 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 159/2012 - 5720039353
|
Poistné HNm
|
11.10.2012 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Generali Slovensko |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 158/2012 - FA 1077616
|
Vlastiveda -učeb,pz,
|
14,98 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Didaktis, s.r.o |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Zmluva |
č.P-3781019700
|
Zmluva o využívaní elekronických služieb /str.1
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Union zdravotná poisťovňa |
|
|
|
|
28.10.2012 |
|
|
Zmluva |
č.P-3781019700
|
Zmluva o využívaní elekronických služieb /str.2
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Union zdravotná poisťovňa |
|
|
|
|
28.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 160/2012 - FA 1230207540
|
MY časopis-fotka 1.ročníka;
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Petit Press |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 157/2012 - FA R92012
|
Réžia 9/2012
|
210,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 156/2012 - FA 232012
|
Doplatok CL 9/2012
|
22,92 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 155/2012 - FA 222012
|
Stravné SF 9/2012
|
26,74 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 154/2012 - FA 2470
|
Pracovné zošity -Čít,SJ
|
150,92 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Aitec, s.r.o |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 153/2012 - FA 21225971
|
Pracovné zošity - Tajomstvá sveta
|
8,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
RAABE s.r.o |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 152/2012 - FA 70703203
|
Virtuálna nižnica 9/2012
|
3,32 |
s DPH |
|
09/09/126
|
04.10.2012 |
Komensky, s.r.o |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluvá č. P - 3781019700 /str.1
|
O využívaní elektonických služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Union zdravotná poisťovňa, a.s |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluvá č. P - 3781019700 /str.2
|
O využívaní elektonických služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Union zdravotná poisťovňa, a.s |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 150/2012 - FA 22720101210
|
Voda 10/2012
|
25,00 |
s DPH |
2272010
|
|
03.10.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 151/2012 - FA 09112
|
Služby BOZP 9/2012
|
33,19 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 149/2012 - FA 3212796810
|
El. energia 10/2012
|
253,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 148/2012 - FA 7247627535
|
Plyn 10/2012
|
444,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.31/ §52a/2012/NP V-2 /str.4
|
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
|
155,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.31/ §52a/2012/NP V-2 /str.1
|
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
|
155,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.31/ §52a/2012/NP V-2 /str.2
|
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
|
155,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.31/ §52a/2012/NP V-2 /str.3
|
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
|
155,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.31/ §52a/2012/NP V-2 /str.5
|
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
|
155,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.31/ §52a/2012/NP V-2 /str.6
|
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
|
155,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.31/ §52a/2012/NP V-2 /str.7
|
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
|
155,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.31/ §52a/2012/NP V-2 /str.8
|
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
|
155,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 147/2012 - FA 2556750925
|
Čistiace prostriedky
|
124,34 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 146/2012 - FA 7120648
|
Učebné pomôcky predškolákov
|
110,71 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
NOMI s.r.o |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 145/2012 - FA 2012094
|
Náplne Canon
|
53,14 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Ing. Zoltán Kostolný SOFT- K |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 144/2012 - FA 120960
|
Počítač do MŠ
|
474,70 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
PC Slovakia,s.r.o |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 143/2012 - FA 120972
|
Oprava internetu , SWITCH,,
|
61,70 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
PC Slovakia,s.r.o |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 142/2012 - FA 2012441944
|
Vývoz PDO 8/2012
|
17,62 |
s DPH |
4420060048
|
|
18.09.2012 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 141/2012 - FA 7209487443
|
Mobil 8/2012
|
10,08 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 139/2012 - FA F1204169
|
Učebnice ANJ
|
291,21 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
AD REM |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 140/2012 - FA 7209265831
|
Mobil 8/2012
|
11,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva 9/2012- 6/2013
|
Školské ovocie -jablká ,jablková šťava/ str.1
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva 9/2012- 6/2013
|
Školské ovocie -jablká ,jablková šťava/str.2
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva 9/2012- 6/2013
|
Školské ovocie -jablká ,jablková šťava/str.3
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Rámcová sponzorská- darovaciazmluva č.102D/2012
|
Školské ovocie -jablková šťava šk.rok 2012/2013
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 138/2012 - FA 12928
|
Knihy predškolákov
|
10,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
Pro Solutions,s.r.o |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 137/2012 - FA 12000156
|
Plastové okná - práčovňa
|
635,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
Eko - pol, s.r.o |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 136/2012 - FA 5742054144
|
Telefón 8/2012
|
37,49 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 135/2012 - FA 70703203
|
Virtuálna knižnica 8/2012
|
3,32 |
s DPH |
|
09/09/126
|
09.09.2012 |
KOMENSKY,s.r.o |
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 134/2012 - FA 2272010129
|
Voda 9/2012
|
25,00 |
s DPH |
|
2272010
|
05.09.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 133/2012 - FA 3212796809
|
El. energia 9/2012
|
253,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 132/2012 - FA 7114351678
|
Plyn 9/2012
|
143,00 |
s DPH |
6300037388
|
|
05.09.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 131/2012 - FA 7208188683
|
Mobil 7/2012
|
11,90 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 124/2012 - FA 2122207893
|
Triedne knihy ,výkazy
|
35,18 |
s DPH |
13/2011
|
|
15.08.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 129/2012 - FA 252012
|
Stočné 6.1.11-5.6.12
|
107,80 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
Obec Čimhová |
|
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 128/2012 - FA 7208430266
|
Mobil 7/2012
|
10,08 |
s DPH |
|
|
12.08.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 125/2012 - FA 2012441596
|
Vývoz PDO 7/2012
|
22,04 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
TS Ružomberok ,a.s. |
17.08.2012 |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 127/2012 - FA 6741064354
|
Telefón 7/2012
|
35,95 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 126/2012 - FA 70703203
|
Virtuálna knižnica 7/2012
|
3,32 |
s DPH |
09/09/126
|
|
10.08.2012 |
Komensky, s.r.o |
|
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 123/2012 - FA 3212796808
|
El. energia 8/2012
|
253,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
SSE,a.s. |
|
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 122/2012 - FA 20272010128
|
Voda 8/2012
|
25,00 |
s DPH |
2272010
|
|
06.08.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 121/2012 - FA 7297522284
|
Plyn 8/2012
|
69,00 |
s DPH |
6300037388
|
|
06.08.2012 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 120/2012 - FA 7207124733
|
Mobil 6/2012
|
11,90 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 119/2012 - FA 7207357649
|
Mobil 6/2012
|
10,08 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 130/2012 - FA 820120212
|
V4 -programová inštalácia
|
72,60 |
s DPH |
14061
|
|
09.07.2012 |
Vema s.r.o |
|
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 114/2012 - FA 19/2012
|
Stravné zo SF 6/2012
|
30,94 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 118/2012 - FA 3740068505
|
Telefón 6/2012
|
40,09 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 117/2012 - FA 2012441318
|
Vývoz PDO 6/2012
|
17,62 |
s DPH |
4420060048
|
|
09.07.2012 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 116/2012 - FA R62012
|
Stravné 6/2012- réžia
|
243,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 115/2012 - FA 20/2012
|
Doplatok CL 6/2012 /stravné
|
26,52 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 108/2012 - FA 0622012
|
Služby BOZP 6/2012
|
33,19 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 109/2012 - FA 3212796807
|
El. energia 7/2012
|
253,00 |
s DPH |
|
32127964
|
02.07.2012 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 110/2012 - FA 2272010201207
|
Voda 7/2012
|
25,00 |
s DPH |
|
2272010
|
02.07.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 112/2012 - FA 7222563186
|
Plyn 7/2012
|
69,00 |
s DPH |
|
6300037388
|
02.07.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 111/2012 - FA 21214914
|
Dieťa a jeho svet 6/12 -publikácia
|
38,21 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
RAABE s.r.o |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 113/2012 - FA 70703203
|
Virtuálna knižnica 6/2012
|
3,32 |
s DPH |
|
VK/09/09/126
|
02.07.2012 |
KOMENSKY,s.r.o |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 107/2012 - FA 2301270627
|
Korkový panel, stojan , výtv.pomôcky-,,projekt ŽSK,,
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 105/2012 - FA 5221000434
|
Vyúčtovanie vody 10/2011-6/2012
|
-2,53 |
s DPH |
2272010
|
2272010
|
25.06.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva zo dňa 25.06.2012 / strana 1
|
Podujatie s podporou Žilinského samospráv. kraja
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
06.06,.2012 |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva zo dňa 25.06.2012 / strana 2
|
Podujatie s podporou Žilinského samospráv. kraja
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
06.06,.2012 |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva zo dňa 25.06.2012 / strana 3
|
Podujatie s podporou Žilinského samospráv. kraja
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
06.06,.2012 |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva zo dňa 25.06.2012 / strana 4
|
Podujatie s podporou Žilinského samospráv. kraja
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
06.06,.2012 |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 104/2012 - FA 12112897
|
Obrusovina
|
34,56 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
DIMEX-SLOVENSKO,s.r.o |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 106/2012 - FA 120225
|
CD - Jano Pavelčák deťom
|
8,30 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
Ing. Ivana Pitoňáková |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 103/2012 - FA 12000087
|
Oprava okna - sklo
|
59,46 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
Eko - pol, s.r.o |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 102/2012 - FA 2012027
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
HASKO- Ľubomír Štech |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 101/2012 - FA 2012441149
|
Vývoz PDO 5/2012
|
17,62 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 99/2012 - FA 7206064340
|
Mobil 5/2012
|
11,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 100/2012 - FA 7206299451
|
Mobil 5/2012
|
29,32 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 95/2012 - FA 20120165
|
Revízia horákov a plyn. kotlov
|
35,03 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Ing. Milan Koleják - DOMOTHERM |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 96/2012 - FA 15/2012
|
Stravné zo SF 5/2012
|
33,88 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 97/2012 - FA R5/2012
|
Réžia stravné- 5/2012
|
226,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 93/2012 - FA 21215823
|
Hravé čítanie
|
83,15 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
RAABE s.r.o |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 94/2012 - FA 29/2012
|
Učenie hrou -knihy
|
35,03 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Rugen s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 98/2012 - FA 16/2012
|
Doplatok CL 5/2012
|
29,04 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 92/2012 - FA 2793074068
|
Telefón 5/2012
|
36,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 91/2012 - FA 7272494616
|
Plyn 6/2012
|
74,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
SPP. a.s. |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 87/2012 - FA 70703203
|
Virtuálna knižnica 5/2012
|
3,32 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
KOMENSKY,s.r.o |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 89/2012 - FA 2272010126
|
Voda 6/2012
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 90/2012 - FA 051/2012
|
BOZP- služby 5/2012
|
33,19 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 88/2012 - FA 3212796806
|
El. energia 6/2012
|
253,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 85/2012 - FA 39812
|
Časopis ,,Naša škola 2012/2013
|
12,72 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
PAMIKO s.r.o |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 86/2012 - FA 12360
|
Čistenie odpadov BIO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
Petr Mrázek |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 84/2012 - FA 2530430523
|
Pracovné zošity 1 roč.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 83/2012 . FA 120564
|
Oprava tlačiarne + náplne
|
119,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
PC Slovakia,s.r.o |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 82/2012 - FA 21212740
|
Pedag. diagnostika v praxi 1/12
|
39,11 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 80/2012 - FA 120319
|
Abeceda v plánikoch+Lego
|
19,90 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
Microitem , a.s. |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 76/2012 - FA 2012440851
|
Vývoz PDO 4/2012
|
22,04 |
s DPH |
4420060048
|
|
14.05.2012 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 75/2012 - FA 13/2012
|
Doplatok CL -stravné 4/2012
|
24,72 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 74/2012 - FA R4/2012
|
Réžia - stravné 4/2012
|
226,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 77/2012 - FA 12/2012
|
Stravné zo SF 4/2012
|
28,84 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 80/2012
|
Mobil 4/2012
|
11,90 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
T- Slovak telekom |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 79/2012 - FA 7205082653
|
Mobil 4/2012
|
29,95 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
FP 78/2012 - FA 120514002
|
Ovocné stromy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Augustín Šimaľa |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 73/2012 - FA 70703203
|
Virtuálna knižnica 4/2012
|
3,32 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Komensky s.r.o |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 72/2012 - FA 9738081316
|
Telefón 4/2012
|
39,95 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 68/2012 - FA 0402012
|
Služby BOZP 4/2012
|
33,19 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 70/2012 - FA 3212796805
|
El. energia 5/2012
|
253,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
SSE, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 69/2012 - FA 7257483805
|
Plyn 5/2012
|
177,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 67/2012 - FA 67/2012
|
Časopis ,,Mladý záchranár 5,,
|
11,88 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
Rescue team Slovakia o.z. |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 65/2012 - 043/2012
|
Deň učiteľov SF
|
154,99 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
Gašincová Ľudmila |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 66/2012 - FA 21209870
|
Dieťa a jeho svet 4/2012
|
38,66 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 64/2012 - FA 12162
|
Časopis ,,Pán učiteľ 1-5/2012,,
|
9,45 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
MUSICA LITURGICA |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 62/2012 - FA 7203847027
|
Mobil 3/2012
|
29,95 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
T- Slovak telekom |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 63/2012 - FA 7203650989
|
Mobil 3/2012
|
8,83 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 59/2012 - FA 9/2012
|
Doplatok CL 3/2012
|
33,32 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 60/2012 - FA 10/2012
|
Doplatok za stravné zo SF 3/2012
|
27,44 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 61/2012 - FA R32012
|
Réžia 3/2012
|
196,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 58/2012 - FA 9737086989
|
Telefón 3/2012
|
35,95 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 54/2012 - FA 70703203
|
Virtuálna knižnica 3/2012
|
3,32 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Komensky, s.r.o |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 55/2012 - FA 120208
|
CD edukačné aktivity, rozprávky
|
39,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Microitem, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 56/2012 - FA 2012440516
|
Vývoz PDO 3/2012
|
17,62 |
s DPH |
4420060048
|
|
10.04.2012 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 57/2012 - FA 2012068
|
Číslicovo -set čísel,prac.zošit
|
18,75 |
s DPH |
03.04.2012
|
|
10.04.2012 |
KPMD, s.r.o |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 52/2012 - FA 3212796804
|
El.energia 4/2012
|
253,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
SSE,a.s. |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 51/2012 - FA 7272458270
|
Plyn 4/2012
|
461,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 53/2012 - FA 2272010
|
Voda 4/2012
|
25,00 |
s DPH |
|
2272010
|
03.04.2012 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 50/2012 - FA 1042012
|
Žalúzie ,montáž
|
260,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Jana Mičkalíková-JANKA |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 49/2012 - FA 026/2012
|
Služby BOZP 3/2012
|
33,19 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 48/2012 - FA 35/2012
|
Knihy do žiackej knižnice
|
21,78 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
Daxe s.r.o |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 47/2012 - FA 2125000858
|
Školské ovocie -jablká
|
20,02 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o |
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 46/2012 - FA 2125000859
|
Jablková šťava
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
BONI FRUCTI spol. s.r.o |
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 45/2012 - FA 00008387
|
Čistiace prostriedky
|
163,42 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
Ľudmila s.r.o |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 44/2012 - FA 21206711
|
Pedagog. diagnostika v praxi 11/11
|
39,11 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
RAABE s.r.o |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 42/2012 - FA 2012004
|
Revízia el. inštalácie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
ELEKTRO - Jaroslav Ťapaj |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 41/2012 - FA 6/2012
|
Doplatok stravné zo SF
|
31,22 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 43/2012 - FA 2122002327
|
e-Tlačivá
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 40/2012 - FA 7/2012
|
Doplatok CL 2/2012
|
37,91 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 39/2012 - FA R22012
|
Réžia stravné 2/2012
|
223,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 38/2012 - FA S0132528
|
Aktivácia bez mobilu
|
3,32 |
s DPH |
2012-03-14
|
|
15.03.2012 |
SIMIO s.r.o |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve 14/ §51/2012
|
Dodatok k zmluve o absolventskej praxi
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
|
25.03.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve 14/ §51/2012
|
Dodatok k zmluve o absolventskej praxi
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
|
25.03.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve 14/ §51/2012
|
Dodatok k zmluve o absolventskej praxi
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
|
25.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 37/2012 - FA 7202391143
|
Mobil 2/2012
|
30,44 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 36/2012 - FA 70703203
|
Virtuálna knižnica 2/2012
|
3,32 |
s DPH |
|
VK09/09/126
|
08.03.2012 |
Komensky s.r.o |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 35/2012 - FA 127025
|
Vzdelávací systém ALBERT
|
94,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
VRANA -Bohumil Zábojník |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 34/2012 - FA 3212796049
|
Vyúčtovanie el. energia - preplatok
|
-263,62 |
s DPH |
|
3212796 4
|
08.03.2012 |
SSE, a.s. |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 33/2012 - FA 8736093297
|
Telefón 2/2012
|
41,68 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
T- Slovak telekom |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 31/2012 - FA 2012440265
|
Vývoz PDO 2/2012
|
17,62 |
s DPH |
|
4420060048
|
06.03.2012 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 32/2012 - FA 2272010
|
Voda 3/2012
|
25,00 |
s DPH |
|
2272010
|
06.03.2012 |
OVS, a.s |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 71/2012 - FA 2272010
|
Voda 5/2012
|
25,00 |
s DPH |
|
2272010
|
03.03.2012 |
OVS, a.s |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 30/2012 - FA 7104424082
|
Plyn 3/2012
|
843,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
SPP. a.s. |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 28/2012 - FA 015/2012
|
Služby BOZP 2/2012
|
33,19 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
FP 29/2012 - FA 21205181
|
Dieťa a jeho svet 2/12 - metodická príručka
|
40,46 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 27/2012 - FA 120222
|
Inštalácia interaktív. tabule, káble
|
154,25 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
PC Slovakia,s.r.o |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
|
Vykonávanie odbornej praxe žiaka z PaSA Turč. Teplice
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
Pedagogická a sociálna akadémia |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
|
Vykonávanie odbornej praxe žiaka z PaSA Turč. Teplice
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
Pedagogická a sociálna akadémia |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 26/2012 - FA 2 50866 0217
|
Sada zošitov Písanie
|
37,16 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 23/2012 - FA 7201198303
|
Mobil 2/2012
|
30,05 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 24/2012 - FA 2125000394
|
Školské ovocie ,, jablká,,
|
9,00 |
s DPH |
2121003114
|
|
10.02.2012 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 25/2012 - FA 2125000395
|
Školské ovocie,, jablková šťava,,
|
30,00 |
s DPH |
2121003115
|
|
10.02.2012 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 19/2012 - FA 120093
|
Časopis Mladý záchranár 4
|
11,88 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Rescue team Slovakia o.z. |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 22/2012 - FA 70703203
|
Virtuálna knižnica 1/2012
|
3,32 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
KOMENSKY,s.r.o |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 21/2012 - FA 2012440060
|
Vývoz PDO 1/2012
|
22,04 |
s DPH |
4420060048
|
|
08.02.2012 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 20/2012 - FA 9735096517
|
Telefón 1/2012
|
39,31 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 18/2012 - FA 201201
|
Stravné -réžia 1/2012
|
182,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 17/2012 - FA 42012
|
Doplatok stravné CL 1/2012
|
30,94 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 16/2012 - FA 032012
|
Doplatok stravné zo SF 1/2012
|
25,48 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 15/2012 - FA 3212796802
|
El. energia 2/2012
|
262,00 |
s DPH |
|
0021070306
|
03.02.2012 |
SSE, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 13/2012 - FA 7227410293
|
Plyn 2/2012
|
893,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 14/2012 - FA 2272010
|
Voda 2/2012
|
25,00 |
s DPH |
|
2272010
|
03.02.2012 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 12/2012 - FA 0032012
|
Služby BOZP 1/2012
|
33,19 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 11/2012 - FA 1299483
|
Predplatné časopisu Škola 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
JurisDat- M.Medlen |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
potvrdenie-dan
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
DVE PERCENTá DANE
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP 10/2012 - FA 2272010
|
Voda 1/2012
|
25,00 |
s DPH |
|
2272010
|
20.01.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 09/2012 - FA 12110174
|
Fólia biela-matna
|
9,36 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
DIMEX -SLOVENSKO, s.r.o |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 08/2012 - FA 012012
|
Stavebné práce v pivničných priestoroch
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Ľubomír Romaňák |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 07/2012 - FA 7200021161
|
Mobil 12/2011 a 1/2012
|
73,46 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 05/2012 - FA 21121027
|
Pedagogická diagnostika v praxi MŠ
|
37,76 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
RAABE s.r.o |
|
|
|
|
15.01.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 03/2012 - FA 7282361703
|
Plyn 1/2012
|
922,00 |
s DPH |
|
6300037388
|
11.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
15.01.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 04/2012 - FA 3212796801
|
El. energia 1/2012
|
262,00 |
s DPH |
|
0021070306
|
11.01.2012 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.01.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 06/2012 - FA 12012
|
Vianočná kapustnica SF
|
32,43 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
15.01.2012 |
|
|
Zmluva |
14/§51/2012
|
Dohoda o zabezpečení absolvent. praxe
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
Úrad práce, soc.vecí a rodiny |
|
|
|
|
21.01.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 02/2012 - FA 2115002363
|
Školské ovocie,,jablká,,
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
15.01.2012 |
|
|
Zmluva |
14/§51/2012
|
Dohoda o zabezpečení absolvent. praxe
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
Úrad práce, soc.vecí a rodiny |
|
|
|
|
21.01.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 01/2012 - FA 20120224
|
Metodick príručka a pracovné zošity SJ, MAT, ČÍT
|
86,67 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
Aitec, s.r.o |
|
|
|
|
15.01.2012 |
|
|
Faktúra |
622011
|
Príloha k FP 220/2011
|
1 218,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
FA k refundácii |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
622011
|
FP 220/2011-kuchynské zariadenie
|
1 218,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
Obec Čimhová |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
111312876
|
FP 203/2011-projektor,interakt.tabuľa ,vizualizér
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
Stiefel Eurocart, s.r.o |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FV111427
|
FP 190/2011 -projektor, interakt.tabuľa
|
2 490,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2011 |
PC Slovakia,s.r.o |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
110375
|
FP 40/2011 - PC modem
|
259,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
PC Slovakia ,s.r.o |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110045
|
FP 41/2011 -obríkov prac.zošit
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
PrintCity Slovakia,s.r.o |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3781019703
|
FP 28/2011 - voda
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
OVS,a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FP 31/2011 - knihy ZŠ
|
34,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
ARES, s.r.o |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3212796802
|
FP 19/2011 - el.energia
|
287,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
SSE,a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3781019702
|
FP 20/2011 - voda
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3212796803
|
FP 27/2011 - el.energia
|
287,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
SSE,a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3212796047
|
FP 38/2011-vyúčt.el.energie 1-3/2011
|
-133,97 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
SSE, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3212796046
|
FP 37/2011 - vyúčtovanie el.energie
|
-567,54 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
SSE, a.s |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100400306
|
FP 36/2011 -metodika k čítaniu
|
1,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
117025
|
FP 30/2011 - balík služieb Albert
|
94,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
VRANA-Bohumil Zábojník |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7102134088
|
FP 35/2011- mobil 2/2011
|
30,16 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
T-Mobile a.s |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
052011
|
FP 34/2011-dopl.stravného lístka zo SF
|
20,72 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
62011
|
FP 33/2011- doplatok stravného lístka 1/2011
|
19,24 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011440313
|
FP 39/2011 - vývoz PDO
|
17,12 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
TS Ružomberok,a.s |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5723997567
|
FP 29/2011 - telefon
|
35,95 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
T COM ,a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7212013795
|
FP 25/2011 - plyn
|
717,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
SPP,a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201102904
|
FP 24/2011 - virtuál. knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
KOMENSKY, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
018/2011
|
FP 23/2011 - služby BOZP
|
33,19 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21102775
|
FP 32/2011- publikácia Dieťa a jeho svet
|
37,76 |
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
RAABE , s.r.o |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110045
|
FP 26/2011 - čistenie plynového kúrenia
|
162,41 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
DOMOTHERM-Koleják M |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1101619711
|
FP 22/2011 - vyúčtovanie kníh
|
-7,61 |
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7101080575
|
FP 21/2011 - poplatok mobil
|
26,68 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
T Mobile,a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3/2011
|
FP 15/2011 - dopl.stravného lístka
|
20,15 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2/2011
|
FP 16/2011- dopl.stravného lístka zo SF
|
16,66 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3722980120
|
FP 18/2011 - telefón
|
28,85 |
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
T COM,a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011440084
|
FP 17/2011 - vývoz odpadu
|
21,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
TS Ružomberok,a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100400049
|
FP 10/2011 -učebné pomôcky
|
14,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7281943418
|
FP 13/2011 -plyn
|
760,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
SPP,a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3212796801
|
FP 04/2011 - el.energia
|
287,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
SSE,a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201101023
|
FP 14/2011 - virtuál. knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
KOMENSKY,s.r.o |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
004/2011
|
FP 11/2011 - služby BOZP
|
33,19 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3781019701
|
FP 05/2011 - voda
|
25,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
OVS,a.s |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FP 12/2011-predplatné Škola
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2011 |
JurisDat-M.Medlen |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3212796045
|
FP 09/2011 -el-energia vyúčtovanie
|
510,55 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
SSE, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7100036139
|
FP 08/2011 - poplatok za mobil
|
20,47 |
s DPH |
|
|
08.01.2011 |
T Mobile,a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2010443110
|
FP 07/2011 - vývoz odpadu
|
16,98 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5021003938
|
FP 06/2011 - voda vyúčtovanie
|
-17,10 |
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7191935967
|
FP 02/2011 - plyn
|
784,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201016928
|
FP 03/2011-virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
Komensky, s.r.o |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP 149/2013 - 130822
|
Kamerový systém
|
521,20 |
s DPH |
|
|
20.09:2013 |
PC Slovakia,s.r.o |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 235/2012 - 131311460
|
Výučbové CD, BEE- BOT
|
249,90 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP28/2012 - FA č. 0152012
|
BOZP 2/2012
|
33,19 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 159/2014
|
FA 720141583- Vema 10/2014-9/2015
|
368,40 |
s DPH |
|
|
09102014 |
Vema s.r.o |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 154/2014 - FA 3502910000
|
Plyn 10/2014
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01102014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.10.2014 |