|
Faktúra |
117025
|
FP 30/2011 - balík služieb Albert
|
94,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
VRANA-Bohumil Zábojník |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP 35/2012 - FA 127025
|
Vzdelávací systém ALBERT
|
94,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
VRANA -Bohumil Zábojník |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 03/2012 - FA 7282361703
|
Plyn 1/2012
|
922,00 |
s DPH |
|
6300037388
|
11.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
15.01.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 09/2012 - FA 12110174
|
Fólia biela-matna
|
9,36 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
DIMEX -SLOVENSKO, s.r.o |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 24/2012 - FA 2125000394
|
Školské ovocie ,, jablká,,
|
9,00 |
s DPH |
2121003114
|
|
10.02.2012 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 02/2012 - FA 2115002363
|
Školské ovocie,,jablká,,
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
15.01.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 13/2012 - FA 7227410293
|
Plyn 2/2012
|
893,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 01/2012 - FA 20120224
|
Metodick príručka a pracovné zošity SJ, MAT, ČÍT
|
86,67 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
Aitec, s.r.o |
|
|
|
|
15.01.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 30/2012 - FA 7104424082
|
Plyn 3/2012
|
843,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
SPP. a.s. |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Zmluva |
18168
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
7 708,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Nadácia Kia Motors Slovakia |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
29.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
3 110,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
CK Andromeda |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme softvéru a licenčná zmluva
|
3 100,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
ČSOB nadácia |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 169/2014
|
FA 14340100 - svietidla ,, Grant ,,
|
2 975,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Jozef Daňko |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2023/12
|
Darovacia zmluva - Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Čimhová
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme softvéru
|
1 860,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
1 860,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Nadácia Kia Motors Slovakia |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 181/2012 - 12010035
|
Okná
|
1 286,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Eko - pol, s.r.o |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 206/2012 - 12000009
|
Nábytok MŠ účel
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Miroslav Stančík |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 112/2013 - 131313268
|
Projektor hitachi vzučbové CD
|
1 069,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2013 |