|
Zmluva |
1/2022/7
|
Darovacia zmluva - Rada rodičov
|
986,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP 220/2012 - 372012
|
Montáž digestora
|
957,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Obecný úrad Čimhová |
|
|
|
|
22.12.2012 |
|
|
Zmluva |
Dohoda zo dňa 17.2.2015
|
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
875,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
Obecný úrad Čimhová |
ZS s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 001/2014
|
FA 7262961893 - Preddavok plyn 1/2014
|
864,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 4/2013 - 7287673480
|
Plyn 1/2013
|
848,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 13/2013 - 7252715227
|
Plyn, 1.2.2013 - 28.2.2013
|
822,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
10.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 200/2013-7174613896
|
Plyn 11-12/13
|
810,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 199/2012 - 7277641093
|
Plyn 12/12
|
796,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 089/0014
|
FA 1400174 - Futbalové bránky
|
99,30 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
E-shop Trampoliny, Proki s.r.o |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Zmluva |
4439005402
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
97,65 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP 152/2013 - 5130718
|
PRAC.zošit MŠ
|
96,38 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
NOMI s.r.o |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 201/2012 - 51213359
|
Čo robiť keď... - ZD, Inovatívne a aktiviz. metódy - ZD
|
94,05 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
RAABE s.r.o |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 48/2013 - 139058
|
Albert
|
94,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
VRANA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
117025
|
FP 30/2011 - balík služieb Albert
|
94,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
VRANA-Bohumil Zábojník |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP 35/2012 - FA 127025
|
Vzdelávací systém ALBERT
|
94,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
VRANA -Bohumil Zábojník |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 245/2012 - 3212796050
|
Nedoplatok Elektrická energia
|
93,62 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
SSE,a.s. |
|
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 14/2013 - 131311776
|
Učebné pomôcky
|
93,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 03/2012 - FA 7282361703
|
Plyn 1/2012
|
922,00 |
s DPH |
|
6300037388
|
11.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
15.01.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 09/2012 - FA 12110174
|
Fólia biela-matna
|
9,36 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
DIMEX -SLOVENSKO, s.r.o |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 02/2012 - FA 2115002363
|
Školské ovocie,,jablká,,
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
15.01.2012 |