Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 50-53/2022 Faktúry ŠJ za obdobie : 7-8/2022 s DPH 31.08.2022 potraviny ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová Alena Brnčová vedúca ŠJ 31.08.2022 05.09.2022
Faktúra 42-49/2022 Faktúry za obdobie ŠJ : 6/20222 s DPH 30.06.2022 potraviny ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová Alena Brnčová vedúca ŠJ 30.06.2022 07.07.2022
Faktúra 69-76/2020 faktúry ŠJ za obdobie 12/2020 s DPH 31.12.2020 potraviny ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová Alena Brnčová vedúca ŠJ 31.12.2020 15.01.2021
Faktúra 118-133/ 2016 Faktúry ŠJ za obdobie 11/2016 s DPH 30.11.2016 ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová Alena Brnčová vedúca ŠJ 30.11.2016 06.12.2016
Faktúra 7191935967 FP 02/2011 - plyn 784,00 s DPH 01.01.2011 SPP, a.s.
Faktúra 201016928 FP 03/2011-virtuálna knižnica 3,32 s DPH 01.01.2011 Komensky, s.r.o
Faktúra 3212796801 FP 04/2011 - el.energia 287,00 s DPH 31.01.2011 SSE,a.s.
Faktúra 3781019701 FP 05/2011 - voda 25,00 s DPH 31.01.2011 OVS,a.s
Faktúra 5021003938 FP 06/2011 - voda vyúčtovanie -17,10 s DPH 01.01.2011 OVS, a.s.
Faktúra 2010443110 FP 07/2011 - vývoz odpadu 16,98 s DPH 04.01.2011 TS Ružomberok a.s.
Faktúra 7100036139 FP 08/2011 - poplatok za mobil 20,47 s DPH 08.01.2011 T Mobile,a.s.
Faktúra 3212796045 FP 09/2011 -el-energia vyúčtovanie 510,55 s DPH 13.01.2011 SSE, a.s.
Faktúra 1100400049 FP 10/2011 -učebné pomôcky 14,20 s DPH 02.02.2011 Orbis Pictus Istropolitana
Faktúra 004/2011 FP 11/2011 - služby BOZP 33,19 s DPH 31.01.2011 Juraj Olejník
Faktúra FP 12/2011-predplatné Škola 20,00 s DPH 29.01.2011 JurisDat-M.Medlen
Faktúra 7281943418 FP 13/2011 -plyn 760,00 s DPH 01.02.2011 SPP,a.s.
Faktúra 201101023 FP 14/2011 - virtuál. knižnica 3,32 s DPH 31.01.2011 KOMENSKY,s.r.o
Faktúra 3/2011 FP 15/2011 - dopl.stravného lístka 20,15 s DPH 07.02.2011 Školská jedáleň
Faktúra 2/2011 FP 16/2011- dopl.stravného lístka zo SF 16,66 s DPH 07.02.2011 Školská jedáleň
Faktúra 2011440084 FP 17/2011 - vývoz odpadu 21,40 s DPH 03.02.2011 TS Ružomberok,a.s.
zobrazené záznamy: 1-20/1239