|
|
Faktúra |
FP 121/2012 - FA 7297522284
|
Plyn 8/2012
|
69,00 |
s DPH |
6300037388
|
|
06.08.2012 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 132/2012 - FA 7114351678
|
Plyn 9/2012
|
143,00 |
s DPH |
6300037388
|
|
05.09.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 56/2012 - FA 2012440516
|
Vývoz PDO 3/2012
|
17,62 |
s DPH |
4420060048
|
|
10.04.2012 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 142/2012 - FA 2012441944
|
Vývoz PDO 8/2012
|
17,62 |
s DPH |
4420060048
|
|
18.09.2012 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 76/2012 - FA 2012440851
|
Vývoz PDO 4/2012
|
22,04 |
s DPH |
4420060048
|
|
14.05.2012 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 117/2012 - FA 2012441318
|
Vývoz PDO 6/2012
|
17,62 |
s DPH |
4420060048
|
|
09.07.2012 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 21/2012 - FA 2012440060
|
Vývoz PDO 1/2012
|
22,04 |
s DPH |
4420060048
|
|
08.02.2012 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 25/2012 - FA 2125000395
|
Školské ovocie,, jablková šťava,,
|
30,00 |
s DPH |
2121003115
|
|
10.02.2012 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 24/2012 - FA 2125000394
|
Školské ovocie ,, jablká,,
|
9,00 |
s DPH |
2121003114
|
|
10.02.2012 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 122/2012 - FA 20272010128
|
Voda 8/2012
|
25,00 |
s DPH |
2272010
|
|
06.08.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 150/2012 - FA 22720101210
|
Voda 10/2012
|
25,00 |
s DPH |
2272010
|
|
03.10.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 105/2012 - FA 5221000434
|
Vyúčtovanie vody 10/2011-6/2012
|
-2,53 |
s DPH |
2272010
|
2272010
|
25.06.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 38/2012 - FA S0132528
|
Aktivácia bez mobilu
|
3,32 |
s DPH |
2012-03-14
|
|
15.03.2012 |
SIMIO s.r.o |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 130/2012 - FA 820120212
|
V4 -programová inštalácia
|
72,60 |
s DPH |
14061
|
|
09.07.2012 |
Vema s.r.o |
|
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 124/2012 - FA 2122207893
|
Triedne knihy ,výkazy
|
35,18 |
s DPH |
13/2011
|
|
15.08.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 126/2012 - FA 70703203
|
Virtuálna knižnica 7/2012
|
3,32 |
s DPH |
09/09/126
|
|
10.08.2012 |
Komensky, s.r.o |
|
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 57/2012 - FA 2012068
|
Číslicovo -set čísel,prac.zošit
|
18,75 |
s DPH |
03.04.2012
|
|
10.04.2012 |
KPMD, s.r.o |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
Zmluva |
NP 02 322 819
|
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov TV a prevod majetku
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Národné športové centrum |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 143 - 171 /2015
|
faktúry za obdobie 10/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2015 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
Zmluva |
679/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Centrum vedecko-tech. informácií SR |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
26.11.2015 |