Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP 029/2014 FA 3502910000 - preddavok plyn 2/2014 400,00 s DPH 01.02.2014 Stredoslovenská energetika , a.s. 15.03.2014
Faktúra FP 027/2014 FA 2014440356 - Vývoz PDO 2/2014 17,91 s DPH 12.03.2014 TS Ružomberok a.s. 15.03.2014
Faktúra FP 049/2014 FA 7403525469 - Mobil 3/2014 14,02 s DPH 16.04.2014 Slovak Telekom , a.s. 30.04.2014
Faktúra FP 016/2014 FA 7401407587 - mobil 1/2014 9,99 s DPH 14.02.2014 Slovak Telekom , a.s. 14.02.2014
Faktúra FP 008/2014 FA 6/2014 - Doplatok CL 1/2014 23,40 s DPH 04.02.2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová 14.02.2014
Faktúra FP 009/2014 FA 7/2014- Réžia zamestnanci 1/2014 214,50 s DPH 04.02.2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová 14.02.2014
Faktúra FP 010/2014 FA 004/2014- BOZP 1/2014 33,19 s DPH 05.02.2014 Juraj Olejník 14.02.2014
Faktúra FP 011/2014 FA 4758657024 - telefón 1/2014 35,95 s DPH 06.02.2014 Slovak Telekom , a.s. 14.02.2014
Faktúra FP 012/2014 FA 140150 - učebné pomôcky na čítanie 10,60 s DPH 11.02.2014 Infra Slovakia s.r.o 14.02.2014
Faktúra FP 013/2014 FA 21401386- problémové dieťa č.2 34,80 s DPH 11.02.2014 Raabe s.r.o 14.02.2014
Faktúra FP 014/2014 FA 2014440077 - Vývoz PDO 1/2014 17,91 s DPH 11.02.2014 TS Ružomberok a.s. 14.02.2014
Faktúra FP 015/2014 FA 7413959046 - vyúčtovanie plyn -121,85 s DPH 13.02.2014 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 14.02.2014
Faktúra FP 017/2014 fa 7401268450 - Mobil 1/2014 9,79 s DPH 14.02.2014 Slovak Telekom , a.s. 14.02.2014
Faktúra FP 026/2014 FA 14199 - kábel fotoaparát 14,00 s DPH 12.03.2014 TV - AV Elektronic s.r.o 15.03.2014
Faktúra FP 018/2014 FA 3/2014- pokladka laminát. podlahy 176,00 s DPH 17.02.2014 Dávid Noga 28.02.2014
Faktúra FP 019/2014 FA 014/2014 - BOZP 2/2014 33,19 s DPH 03.03.2014 Juraj Olejník 15.03.2014
Faktúra FP 020/2014 FA 7401515002 - mobil 1/2014 14,98 s DPH 03.03.2014 Slovak Telekom , a.s. 15.03.2014
Faktúra FP 021/2014 FA 11/2014 - Stravné SF 2/2014 18,90 s DPH 03.03.2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová 15.03.2014
Faktúra FP 022/2014 FA 12/2014 - Doplatok CL 2/2014 16,20 s DPH 03.03.2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová 15.03.2014
Faktúra FP 023/2014 FA 13/2014- réžia zamestnanci 2/2014 148,50 s DPH 03.03.2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová 15.03.2014
zobrazené záznamy: 21-40/1223